中共剑阁县委机构编制委员会办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草、规范性文件并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定，指导县乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核呈报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡（镇）之间的职责分工。指导县级部门行政机构编制管理工作。

5.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位职责的审核工作。

6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全县事业单位登记管理工作。

8.承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.推进政府职能转变和相关改革创新试点。一是继续推进完成2017年政府职能转变分工任务落实。分别对发改局、扶贫移民局、经科信局、农业局等8部门，就职能职责、运行情况等方面认真开展调研评估，理顺了燃气、城市供排水、以工代赈、商务、农机等职能职责，划定了安全监管职责边界，明确了招商、商会、劳务、旅游等服务职能，进一步加强了供给侧结构性改革。二是安排部署县级部门行政权力责任清单动态调整工作。于2017年11月初，启动了行政权力责任清单动态调整工作，同步探索编制剑门关、普安两镇的乡镇行政权力责任清单工作，截止12月底，已完成全县33部门5422项行政权力责任清单动态调整审核工作。三是认真开展综合行政执法、行政许可权、经济发达镇等改革试点工作。对市场监管、农业等行政执法大队进行优化整合，进一步完善行政执法体系建设，稳步推进综合行政执法体制改革；对县公共资源交易中心职能职责进行调整，加快建立统一规范的政务服务和公共资源交易平台；优化普安、白龙两镇管理体制，设立城市综合管理办公室，调整下放文化综合执法权，对村建、国土、环卫、社会保障等方面管理作了部分调整，从而真正实现由注重管理向注重激励转变。四是聚焦综合性、基础性和热点难点问题推动地方经济发展。设立剑阁县军民融合集中发展区管理委员会，培育新的增长极，推动县域经济发展的辐射作用和带动作用；设立县扶贫开发信息管理中心，采取增加机动编制和“岗编适度分离”办法，为乡镇和部门配备脱贫攻坚人员227人，持续保障脱贫攻坚力量；认真开展事业单位绩效评估，运用评估的结果，撤销经营类事业单位3个，公益二类事业单位2个，整合公益一类事业单位7个；着眼党政机构设置调研，对人大、政府办、工会等单位开展了专题调研，为新一轮党政机构改革当好参谋助手。

2.深化事业单位分类改革等相关重点领域改革。一是推进事业单位分类改革工作成效显著。通过“撤、并、转”，撤销职能弱化的事业单位10个，整合职能相近的事业单位12个，调整条块管理交叉的事业单位5个，改制生产经营类事业3个，使全县事业单位由711个减少到669个，减少42个，进一步优化了全县事业单位的布局结构，管理体制进一步顺畅。二是实施事业单位登记管理服务标准化规范有序。全面完成统一社会信用代码赋码颁（换）证、事业单位法人年度报告、网上名称管理、法人公示信息“双随机、一公开”抽查、事业单位法人绩效评估等工作。三是推动群团和重点领域等专项体制改革举措逗力。将县公证处明确为县司法局所属公益一类事业单位，落实司法体制改革；将体育、网络等执法职能交由县综合文化执法大队承担，做好文化综合执法改革工作；积极做好监察体制改革涉及的县检察院与县纪委等部门内设机构调整、职能职责及编制人员的划转，持续推动纪检监察体制改革；收回县级公立医院空缺编制，实行了备案制管理，深入推进公立医院备案制改革；明确经科信局和市场监管局职责，推进盐业体制改革；设立依法治县办公室，配足人员编制，推进依法治县工作；整合城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗职责，成立鹤鸣山道教文化公园管理站、县流动党员管理服务中心等民生机构，推进民生保障机构改革。

3.严格控制和优化配置机构编制资源。一是严格实行机构编制总量控制。我县现有行政编制2111名，事业编制10267名，工勤编制213名，均未突破上级编制部门下达的编制核定数和2012年机构编制和财政供养人员锁定数。二是进一步落实控编减编。2017年度下达用编计划数485名，保障新进人员总数略低于上年度自然减员数。三是优化机构编制资源配置。将机构编制资源向脱贫攻坚、城镇建设、安全监管、园区建设、旅游服务等领域倾斜，充分保障基层一线用编需求，共调整编制540余名。同时，积极推行重点工作任务临时用编模式，对县发改局下属事业单位增加临时编制3名，县扶贫开发和移民工作局下属事业单位增加临时用编制3名，待重点工作任务完成后收回临时编制。四是深入推进机构编制实名制管理。通过规范制度，确保机构编制工作有据可依、有章可行，进一步加强机构编制管理和严肃机构编制纪律，按时按质地完成了实名制月报在线报送、统计年报和全县机关事业单位养老保险参保单位及工作人员编制信息复核确认工作。

4.严肃查处机构编制违纪违规行为。一是开展控编减编专项检查。联合县委组织部、县人社局组成联合检查组对“吃空饷”人员进行联合检查，全面掌握我县机关事业单位工作人员基本情况，进一步加强机关事业单位工作人员日常监督管理工作，不断巩固“吃空饷”问题治理工作。截止2017年12月底，我县清理“吃空饷”单位3个5人，核减事业编制24名（核减“吃空饷”人员事业编制5名，收回单位空余事业编制19名）。二是严格查处机构编制违纪违规行为。将机构编制事项纳入全县目标考核和县委巡察内容，督促各机关事业单位按规定报送《机构编制违规违纪问题整改台账》，并在去年9月份，组成4个检查组对县发改局、普安镇等33个行政事业单位机构编制和干部人事政策执行情况进行检查，向发现问题的有关单位发出了限期整改通知书22份，督促存在问题的单位在规定期限内整改到位，现均已整改到位。2017年未接到“12310”举报电话。

5.争先创优建“铁军”队伍。一是加强干部队伍建设。以锻造忠诚干净担当的“铁军”队伍为目标，着力在干部教育、制度建设和服务水平上下足“绣花”功夫，夯实自身建设基石。2017年，共推荐县级部门副科级领导干部2人，全县优秀人才递进班（第四期）2人。二是建设综合办事大厅。积极筹集15万资金，打造机构编制“标准化”办事服务大厅，将事业单位登记管理、实名制登记管理及相关咨询查询等服务全部纳入大厅统一办理，深入推进“精细化、规范化、常态化”管理。三是持续开展创先争优。通过全办的共同努力，去年，我办在市委编办举办的事业单位登记管理和统计工作“业务大练兵”中分别获得一等奖和三等奖，自身建设成果作为全省机构编制系统自身建设现场会经验材料交流，2017年信息工作更是获得省委编办通报表扬。

二、部门概况

县委编办无下属独立核算二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年县委编办本年收入合计164.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少7.93万元，下降4.61%，变动的主要原因是公车改革，取消公务用车，接待次数减少，培训减少等。

2017年县委编办本年支出合计164.22万元，（参照财决公开1-2表）其中：基本支出144.22万元，占87.82%；项目支出20万元，占12.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少7.93万元，下降4.61%，变动的主要原因是公车改革，取消公务用车，接待次数减少，培训减少等

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计164.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少7.93万元，下降4.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出164.22万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.93万元，下降4.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出164.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出132.82万元，占80.87%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.55万元，占11.29%；医疗卫生支出6.96万元，占4.23%；住房保障支出5.88万元，占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）***（项）: 2013101行政运行支出决算为112.82万元，完成预算100%，2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出决算为20万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.55万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.96万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出164.22万元，其中：

人员经费128.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费15.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数主要原因是调研减少，接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.99万元，占99.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，368人次（不包括陪同人员），共计支出2.99万元，具体内容包括：执行公业务、机构编制调研等工作。

公务接待费支出决算比2016年减少0.37万元，下降11.02%。主要原因是执行公业务、机构编制调研等减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，县委编办机关运行经费支出15.79万元，比2016减少0.88万元，下降5.28%。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委办共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

未开展绩效目标管理

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展绩效自评

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

未对下属单位开展绩效评价，未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：2013101行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2013102一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2013103机关服务指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。2013105专项业务指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。2013150事业运行指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   附表十三：国有资本经营预算支出决算表