剑阁县总工会2020年部门预算编制说明

剑阁县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县总工会职能简介

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表，剑阁县总工会是全县各级工会的领导机关，其机关的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级工会和县工会代表大会、全会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级更笨指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3.贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4.协助各机关单位和企事业党组（党委）管理基层工会的领导干部，研究制定工会干部管理制度和培养计划，负责基层工会干部的培训工作。

5.协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作；协助市总工会做好在我县的全国和省（部）、市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

6.负责全县工会经费的工会资产的管理、审查、审查、审计工作，研究、制定工会组织新办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。

7.承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

（二）剑阁县总工会2020年重点工作

2020年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五” 规划收官之年，面临着统筹推进疫情防控和经济社会发展的双重 任务。全县工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为指引，全面贯彻中央、省委、市委、县委和全总、省总、市总决策部署，紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，围绕实施“四大发展战略”，自觉肩负起新时代工会组织的政治责任、社会责任、发展责任和改革责任，做到突出政治引领增定力、服务中心大局再发力、参与社会治理添动力、抓好维权服务提效力、深化改革创新激活力、从严管党治党聚合力，只争朝夕、不负韶华，团结带领广大职工群众为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利、推动治蜀兴广元剑阁实践再上新台阶努力奋斗。

（1）突出政治引领增定力，巩固党执政的阶级基层群众基础

1、强化党的科学理论武装。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会、省委十一届 六次全会、市委七届十一次全会和县委十二届十次、十一次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，教育引导广大职工和工 会干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分运用工会网站、微信公众号、网上服务职工工作平台和其他职工宣传教育阵地，全方位开展党的创新理论学习宣传，并综合运用学习研讨、专题辅导、集中培训、知识竞赛等形式和载体, 推动新思想新部署新要求进园区、进商圈（楼宇）、进企业、进班组一线。

2、强化职工思想政治引领。深化“中国梦 劳动美”宣传 教育、爱国主义教育和职工“四德”教育，广泛开展“决胜小康， 奋斗有我”职工志愿服务、“爱岗、爱家、爱国--女职工在行动” 等活动，引导职工积极践行社会主义核心价值观。以迎接建党 100周年、全面建成小康社会为主题，积极参与“礼赞奋斗者 筑梦新时代”、“广元战‘疫’你我助力”网络知识竞赛等职工文体活动，丰富职工群众精神文化生活，汇聚推进治理体系和治理能力现代化、夺取“双胜利”的强大力量。积极协调整合政府、工会和社会各方资源，加强职工书屋、职工（农民工）文化驿站建设，推动职工文化建设有机融入现代公共文化服务体系。

（2）服务中心大局再发力，动员广大职工建功高质量发展

3、助力脱贫攻坚收官战。认真落实县委、县政府关于开展“百日攻坚战”“巩固提升战”各项部署要求，充分发挥工会职能作用，在决战决胜脱贫攻坚中彰显工会积极作为。深入开展 “技能扶贫”“助学扶贫”等社会扶贫活动，高质量做好农民工返乡创业、金秋助学、实用技术培训等工作，积极参与东西部扶贫协作，完成工会会员以购代扶任务。抓好脱贫攻坚“总复习”，深入推进扶贫与扶志、扶智融合互促，引导贫困群众抓好产业发展, 加强农村环境综合治理，大力培育文明新风，确保3个结对帮扶联系村与全国、全省、全市同步全面小康。

4、深入开展劳动和技能竞赛。聚焦民营经济、县域经济、文旅经济发展，广泛深入持久开展主题劳动和技能竞赛，动员广大职工以主人翁姿态投身主战场、建功新时代。创新劳动和技能竞赛活动内涵，推动竞赛更多向新材料、新技术、新产业等领域拓展，为重点工程、重大项目实施助力护航。深化“工人先锋号”创建活动，组队参加全省“匠心筑梦、技能兴川”职工职业技能大赛，深入开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议等群众性经济技术创新活动，动员职工积极投身供给侧结构性改革、积极投身“三大”攻坚战，提升工会组织服务推动高质量发展贡献率。深入实施职工素质建设工程，推动职工思想道德、职业精神、职业能力、综合素质等全面提升，释放职工群众劳动热情和创造活力。

5、大力弘扬劳模精神工匠精神。做好全国、省劳动模范和先进工作者选树推荐。加强劳模关爱服务和管理，讲好劳模工匠故事，营造劳动光荣的社会风尚、精益求精的敬业风气。深化劳模和工匠人才创新工作室创建，探索建设跨区域、跨行业、跨企业的创新工作室联盟，做好2020年劳模创新工作室、五一巾帼创新工作室推荐命名。

6、协同推进产业工人队伍建设改革。认真履行工作统

筹和协调服务职能，推进“产业工人队伍建设改革深化年”活动，推动《广元市产业工人队伍建设改革实施方案》落地落实。着力完善技术工人培养、评价、使用、激励、保障等长效机制，为创新驱动发展提供重要支撑。

7、投身疫情防控阻击战。开展为防控一线职工送温暖、

为基层一线送物资活动，加强防护一线职工关心慰问、心理关爱 和帮扶激励。深化疫情防控职工志愿服务，构筑群防群治严密防 线。加强对受疫情影响企业劳动用工、工资支付等的指导和服务, 积极参与调处疫情防控期间劳动关系问题，帮助企业协调解决返 岗复工中的困难问题，引导职工在重点项目建设、交通运输、物资生产、服务保障等工作中发挥主力军作用，为加快恢复经济社 会发展加油鼓劲。

（3）参与社会治理添动力，构建共建共治共享新格局

 8、提升集体协商实效。积极推动完善政府、工会、企业

共同参与的协商协调机制，发挥工会在协调劳动关系三方机制中 的作用。以提质增效为重点深化工资集体协商，促进完善企业工 资分配共决、职工工资正常增长和支付保障等机制。

 9、巩固民主管理创新成果。健全落实以职工代表大会为 基本形式的企事业单位民主管理制度，完善职工董事、监事制度，巩固拓展企事业单位民主管理制度改革成效。深入推行“两书一 公告”制度，深化“公开解难题、民主促发展”主题活动，保障职工知情权、参与权、表达权、监督权。做好厂务公开民主管理调研检查和先进典型评选，厚植完善治理体系、提高治理能力的基层基础。

10、大力发展和谐劳动关系。全面推行“调裁审”联动维权机制，强化劳动关系领域矛盾预防化解，深化和谐劳动关系创建活动、稳定劳动关系“春风行动”，发挥劳动争议调解多级体系作用。加强劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，准确把握劳动关系和就业形态新特征，密切关注因疫情引起的劳动关系领域矛盾，深入研判劳动关系领域存在的风险隐患， 健全劳动关系监测、预判、预防、调处机制，完善网络舆情监控处置和舆论引导机制，切实把“五个坚决”落到实处，坚决维护劳动领域政治安全、促进职工队伍和谐稳定。

（4）抓好依法维权提效力，提升职工获得感幸福感安全感

 11、健全源头参与机制。主动参加涉及职工利益政策的

修订完善，推行政府与工会联席会议制度，推动街道乡镇健全政府与同级工会联席会议制度。密切关注民生价格变化情况，就产业工人收入、最低工资标准和企业工资指导线及医保、工伤保险、住房公积金等相关社保制度、福利政策开展调研，积极反映职工意见呼声。高度关注“僵尸企业”以及过剩产能出清中职工权益问题，督促指导企业严格履行将职工分流安置方案提交职代会审议通过等民主程序，协助做好职工转岗安置、劳动关系处置、社保接续等有关工作。

12、健全职工法律服务体系。强化城际间联动、部门联动、上下联动的维权服务体系建设，发挥工会驻外法律援助站作用，提升工会微博、微信等新媒体平台影响力，实现线上线下法律服务融合互补。深入推进“法律七进”活动、“尊法守法?携手筑梦”服务农民工法制宣传和公益法律服务行动，积极参加全省第三届“双争”活动和第六届“维护职工权益杰出律师”评选活动。以维护职工生命安全和健康权益为重点，健全“安素杯”竞赛活动机制，实施职工急救技能提升计划，继续开展“劳模安全创新工作室”创建活动和“工具包”建设试点，深化女职工维权行动月活动。

13、做强民生帮扶解困品牌。实行困难职工解困脱困项目清单制，分类推进城市困难职工如期脱困出档。做好受贸易摩擦、去产能及疫情影响困难职工的专项帮扶救助、就业创业服务，健全工会困难帮扶和常态化送温暖工作机制，推动困难职工帮扶救助工作融入社会救助体系和公共服务体系，让困难职工在全面小康路上“不掉队”。做实做优“四季送”、女职工关爱等工作品牌，深化职工创业就业促进行动和职工医疗互助保障活动。

（5）深化改革创新激活力，增强工会政治性先进性群众性

14、持续深化拓展工会改革。加强国企改革改制、兼并重组中《工会法》执行的督促指导，优化国企工会组织架构、完善国企工会运行机制，推进国企职代会、集体协商和职工董事监事等协调劳动关系制度纳入公司章程、融入企业治理。加强学校、医院等事业单位工会工作改革创新。深化立体经审监督体系改革，充分发挥内审监督、职工会员监督等在审计工作中的重要作用。注重将改革成果上升为制度机制，健全发挥工人阶级主力军作用、强化职工思想政治引领、维权服务、劳动关系协调等制度机制。

 15、全面加强基层工会建设。坚持强基层、补短板、攻弱项、增活力，认真落实《关于加强和规范乡镇（街道）工会建设实施意见》，加强乡镇区划调整后的乡镇、街道、社区和开发区、产业园区、企业工会规范化建设。深化以农民工为主体的“八大群体”入会、25人以上法人单位建会专项行动，扩大对新领域新阶层新群体的组织覆盖和工作覆盖。围绕“工会工作提质增效年”， 深化“四门”“七型”工会等示范创建活动，提高对产业、企业集团工会的服务指导效率，打造一批深受职工欢迎的模范职工之家，进一步提高工会组织的凝聚力、战斗力和服务大局的贡献率。

16、推进“网上工会”建设。积极对接省总市总网上工作平台，加强县总工会新媒体矩阵建设，推动业务上网、服务上网、活动上网，发挥工会大数据在联系服务职工和推动工会工作中的积极作用。积极探索“互联网+”普惠服务模式，精心开发特色鲜明、深入人心的普惠服务项目，扩大和提高普惠服务覆盖面、满意度。持续打造服务女职工“一屋、一网、一站、一课”工作品牌，加强户外劳动者服务站点建设。制度化、常态化、精准化开展在外务工农民工平安返乡（返岗）服务，做好对农民工、“八大群体”的人文关怀和凝聚服务。

（6）从严管党治党聚合力，筑牢工运事业创新发展基础

 17、提升工会机关党建水平。健全第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话指示批示精神和中央、省委、市委、县委重大决策部署工作制度，严格落实向同级党委和上级工会请示报告制度。深入推进工会系统党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和制度建设，深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，锤炼工会党员干部忠诚干净担当的政治品格。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，扎实开展“三会一课”、民主评议党员及主题党日、结对共建等活动，促进基层党组织规范化建设。深入贯彻中央八项规定、省委省政府“十项规定”、市委“六个带头”和县委“十项规定”及其实施细则，巩固形式主义、官僚主义大排查大整改成果，以钉钉子精神推进党风廉政建设，发展工会系统风清气正良好政治生态。

 18、提升千部队伍素质能力。适应推进治理体系和治理能力现代化新要求，深入实施工会干部素质提升工程，精心举办各类主体培训班，健全工会干部思想教育、激励保障和考核评价机制，加强社会化工会工作者队伍建设，提升工会干部“八种本领”。倡导求真务实、善作善成作风，聚焦重点区域、重点群体深化大调研、大落实活动，更好服务发展、服务职工、服务基层、服务社会。完善与职工结对子、代表委员联络、提案办理等常态化联系职工制度，面对面、心贴心、实打实服务职工群众，让全体工会干部争当改革创新实干家、争做职工信赖娘家人。

19、统筹推进其他工作创新发展。加强工会干部协管，

做好产业（局）、企业集团（公司）工会的联系服务和工作指导。推进工会经费收缴工作创新发展，巩固税务代征工作机制，积极应对小微企业工会经费全额返还对工会财务工作的重大影响。完善落实工会财务预决算管理、预算绩效管理制度，提高工会财会管理规范化、科学化水平。坚持和完善统一有效的资产监管体制，加强对资产购置、建设和处置等的全过程管理。健全完善内部控制制度，严格执行“三重一大”决策、合同、釆购等管理规定。深入推进常态化经审监督体系建设，加强内部审计和对下审计力度，不断提高审计覆盖率。继续加强工运课题调研、工会统计、工会信息、信访维稳、督促检查工作，完善女职工工作机制，关心离退休干部生活，促进工会工作全面协调发展。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县总工会总编制13名，其中行政编制5名，参公编制1名，事业编制7名，工勤编制0名。在职人员总数人员10人；离休人员0人，退休人员14人。固定资产总额11.52万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县总工会是参公管理的群团全额预算拨款单位，无下属预算二级单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县总工会2020年收支总预算10534224.42元,比2019年收支预算总数增加5733612.42元，主要原因是上年结转了5612519.80元。  

（一）收入预算情况
  剑阁县总工会2020年收入预算10534224.42元，其中：上年结转5612519.80元，占53%；一般公共预算拨款收入4921704.62元，占47%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县总工会2020年支出预算10534224.42元，其中：基本支出10529224.42元，占99.95%；项目支出5000元，占0.05%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县总工会2020年财政拨款收支总预算10534224.42元,比2019年财政拨款收支总预算增加5733612.42元，主要原因是上年结转了5612519.80元。  
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入4921704.62元、上年结转一般公共预算拨款收入5612519.80元；支出包括：一般公共服务支出10186876.35元、社会保障和就业支出214599.79元、卫生健康支出66623.28元、住房保障支出61125.00元、农林水支出5000.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县总工会2020年一般公共预算当年拨款4921704.62元，比2019年预算数增加121092.62元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出4655709.78元,占94.6%；社会保障和就业支出133246.56元，占2.7%；卫生健康支出66623.28元，占1.36%；住房保障支出61125元，占1.24%；农林水支出5000元，占0.1%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为4346971.61元，主要用于：县总工会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020年预算数为308738.17元，主要用于：事业人员的工资津贴补贴、绩效。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为5000元，主要用于：扶贫工作，包括帮扶工作人员差旅费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为133246.56元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为48026.16元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为18597.12元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为61125.00元，主要用于：单位按财政局预算规定的按基本工资12%的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
剑阁县总工会2020年一般公共预算基本支4916704.62

元，其中：
    人员经费1314404.59元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费3602300.03元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数28000元，其中：公务接待费28000元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县总工会将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算下降1.75%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待上级工会人员、基层工会人员等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。
   单位现有公务用车0辆。
    八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县总工会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，剑阁县总工会下属局机关运行经费财政拨款预算为96187.52元。

（二）政府采购情况
  2020年，剑阁县总工会没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，剑阁县总工会无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县总工会2万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指本单位用于事业人员的工资、津贴补贴、绩效等。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   （七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
   （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指帮扶驻村队员旅差费补助支出。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标