剑阁县锦屏小学校2016年部门决算编制说明

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作。

（一）主要职能。我单位是一所九年一贯制学校。有教学班9个，学生409人。教职工29人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。  

（二）2016年重点工作完成情况。我校已经完成教育支出共计399.85万元，其中普通教育334.76万元，社会保障和就业支出36.62万元，医疗保障费支出17.54万元，住房保障费支出10.93万元。

二、部门概况。

本单位下属二级决算单位 0 个。

三、收支决算总体情况。

2016年本单位本年收入合计399.85万元，其中：财政拨款收入399.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

2016年本单位本年支出合计399.85万元，其中：基本支出399.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况。

本单位2016年度财政拨款收支总决算399.85万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少53.76万元，下降13.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出399.85万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增减少78.76万元，下降19.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出399.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出334.76万元，占83.7%；社会保障和就业支出36.62万元，占9.2%；医疗卫生支出17.54万元，占4.4%；住房保障支出10.93万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）205（款）20502（项）:2016年决算数为334.76万元，完成预算100%，决算数大预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）:2016年决算数为36.62元，完成预算100%，决算数大于预算数。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21005（项）:2016年决算数为17.54万元，完成预算100%，决算数大预算数。。
     4.住房保障（类）221（款）22102（项）:2016年决算数为10.93万元，完成预算100%，决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出399.85万元，其中：

人员经费342.06万元，主要包括：基本工资94.51万元、津贴补贴27.61万元、绩效工资88.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.41万元、职业年金缴费12.21万元、其他社会保障缴费18.54万元、其他工资福利支出4.56万元；生活补助59.33万元、住房公积金10.93万元、其他对个人和家庭的补助支出1.36万元。
　　公用经费57.79万元，主要包括：办公费6.67万元、印刷费5.94万元、手续费0.42万元、水费3.95万元、电费5.22万元、邮电费2.54万元、物业管理费0.98万元、差旅费7.27万元、维修（护）费11.66万元、会议费0.81万元、培训费3.52万元、公务接待费0.17万元、劳务费6.10万元、工会经费0.73万元、福利费1.82万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.06万元，下降35%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降35%。增减变动的主要原因严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,

3.公务接待费

2016年公务接待费0.17万元。主要用于开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次36人，共计支出0.17万元，具体内容包括：开展教育教学活动公务接待4批次36人。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明：无

（一）国有资产占有使用情况：无

（二）预算绩效情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

（三）政府采购执行情况：本年度无政府采购。

附件：《2016年度部门决算公开表》

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                        附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表