演圣镇人民政府2020年部门预算编制说明

演圣镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）演圣镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。          

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）演圣镇人民政府2020年重点工作

1、狠抓脱贫攻坚工作。坚决按照县委县府工作总体要求，加快易地扶贫搬迁建房进度推进，突出扶贫产业发展，促进贫困农户增产增收，确保贫困户如期顺利脱贫。

2、规划先行、统筹实施，加快城镇建设。使基础设施不断完善。

3、强化生态保护，加大农业面源污染整治；全面加强城镇环境整治，是城镇环境焕然一新。

4、优化产业布局，全面提升镇域经济实力，完成生态循环现代农业产业园建设。为金刚村750亩柑橘，建生猪山羊土鸡绿色养殖园600亩，建荷藕鱼虾观光生态娱乐园150亩。

二、单位基本情况

（一）人员情况

演圣镇人民政府总编制21名，其中行政编制15名，参公编制0名，事业编制5名，工勤编制1名。在职人员总数29人，其中行政人员16人，参公人员0人，事业人员12人，工勤人员1人；离退休人员13人。固定资产总额185.2334万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　演圣镇人民政府无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，演圣镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、脱贫攻坚、农林水支出、文化体育与传媒、城镇社区支出、住房保障支出。演圣镇人民政府2020年收支总预算833.9743万元,比2019年收支预算总数增加312.5686万元，主要原因是上年结转247.7843万元，以及人员新增7人。　

（一）收入预算情况
　　演圣镇人民政府2020年收入预算833.9743万元,其中：上年结转247.7843万元，占29.71%；一般公共预算拨款收入586.19万元，占70.29%。
　（二）支出预算情况
　　演圣镇人民政府2020年支出预算833.9743万元，其中：基本支出654.156万元，占78.44%；项目支出179.8183万元，占21.56%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　演圣镇人民政府2020年收支总预算833.9743万元,比2019年收支预算总数增加312.5686万元，主要原因是上年结转247.7843万元，以及人员新增7人。　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入586.19万元、上年结转247.7843万元；支出包括：一般公共服务支出306.570538万元、文化旅游体育与传媒支出18.723228万元、社会保障和就业支出37.949644万元、卫生健康支出25.872062万元、城乡社区支出22.374128万元、农林水支出399.892329万元、支持中小企业发展和管理支出7.342702万元、住房保障支出14.9497万元、其他支出0.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　 演圣镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款586.19万元元，比2019年预算数增加64.7843元，主要原因是人员新增7人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出219.859617万元，占37.5%；文化旅游体育与传媒支出18.668217万元，占3.18%；社会保障和就业支出37.949644万元，占6.47%；卫生健康支出23.272262万元，占3.97%；城乡社区支出19.196128万元，3.27%；农林水支出248.593754万元，占42.4%；支持中小企业发展和管理支出7.342702万元，占1.25%；住房保障支出11.3077万元，占1.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.行政事业单位管理事务（款）行政运行（项）:2020年一般公共服务预算数219.859617万元，主要用于：乡镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化体育与传媒（款）文化统筹、广播运行（项）:2020年文化体育与传媒预算数18.668217万元，主要用于：文化宣传活动经费、综合文化站人员工资和办公费支出。

 3.社会保障和就业（款）行政运行（项）:2020年社会保障和就业支出预算数37.949644万元，主要用于：乡镇工作人员养老保险的支出、义务兵优待金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年医疗卫生与计划生育预算数23.272262万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.城乡社区支出（款）行政运行（项）:2020年城乡社区预算数19.196128万元，主要用于：城镇环境垃圾清运费和行政管理。

6.农林水支出（类）农业（款）:2020年农林水预算数248.593754万元，主要用于：第一书记生活补助和工作经费、村组干部务工补助、村办公费支出、发展村种养殖业技术推广、扶贫贷款奖补和贴息。

7.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）：2020年预算数为7.342702万元，主要用于：行政单位日常基本支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为11.3077万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　演圣镇人民政府2020年一般公共预算基本支出586.19万元，其中：人员经费358.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费227.21元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　演圣镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数4.3795万元，其中：公务接待费4.3795万元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。演圣镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费与2019年预算持平。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。2020年未安排公务用车购置费。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　　演圣镇人民政府2020年政府性基金预算支出0元。〔　演圣镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　演圣镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，演圣镇人民政府无下属局机关以及参公管理事业单位。            （二）政府采购情况
　　2020年，演圣镇人民政府没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，演圣镇人民政府所属各预算单位无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年演圣镇人民政府5万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指县人社局机关退休人员建国初期参加革命工作困难补助支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指单位按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（十八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标