剑阁县图书馆2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）图书馆的主要职能是保存借阅图书资源，促进社会经济文化发展。  

（二）2016年剑阁县图书馆重点完成了馆藏古籍的普查登录工作。建立了图书馆总分馆制，新建分馆25个。全年接待读者30余万人次，外借图书25万余册次，举办各类读者活动51次。

二、部门概况

剑阁县图书馆为事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年图书馆本年收入合计84.11万元，其中：财政拨款收入84.11万元，占100%。

2016年图书馆本年支出合计84.11万元，其中：基本支出66.51万元，占79%；项目支出17.6万元，占21%。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县2016年度财政拨款收支总决算84.11万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少29.89万元，下降35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出84.11万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少29.89万元，下降35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县图书馆2016年一般公共预算财政拨款支出84.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出72.76万元，占87%；社会保障和就业支出6.48万元，占8%；医疗卫生支出2.83万元，占3%；住房保障支出2.04万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）207（款）01（项）04:2016年决算数为72.76万元，完成预算100%。
　　2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为6.48元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02:2016年决算数为2.83万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为2.04万元，完成预算100%。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县图书馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出84.11万元，其中：

人员经费47.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费34.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县图书馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：流动图书车1辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用送文化下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，58人，共计支出0.29万元，具体内容包括：接待四川省图书馆业务检查一次，黑龙江省图书馆一次，国家图书馆扶贫调研一次，北川县图书馆考察一次，广元市图书馆阅读推广活动两次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

剑阁县图书馆2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，图书馆机关运行经费支出0万元，。

（二）政府采购支出情况           

2016年度，图书馆政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，图书馆公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。