剑阁县北庙小学校2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位有教学班6个，学生172人。教职工26人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2017年重点工作完成情况。

一年来，学校在上级主管部门指导之下，以现行的教育政策和法规为准绳，深入落实全县教育工作会、行政会议精神，紧紧围绕“德育为先，安全至上，彰显自主管理内涵，养成学生良好生活习惯；质量第一，强调过程，深化生本课堂教学改革，养成学生良好学习习惯；服务师生，保障到位，逗硬落实国家惠民政策，创设和谐育人环境；进德修能，与时俱进，强化干部队伍建设，坚持走内涵发展之路”的工作思路，全面提高育人质量，较好地完成了本学年的工作任务。

进一步完善学校德育管理制度。加强德育工作队伍建设，提高德育管理水平。加强学生行为习惯的养成教育，提高学生的文明素养和自我管理能力。着实增强学生的安全防范意识和技能，开拓进取，服务职工，推进民主管理和监督。统筹规划，精心准备，全面推进义务教育均衡发展。服务学生，保障到位，务实推进教育精准扶贫工作。

二、部门概况

无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年北庙小学本年收入合计334.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少39.47万元，增减11.8%，变动的主要原因是2017年教师人数减少。

2017年北庙小学本年支出合计334.33万元，其中：基本支出334.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少39.47万元，增减11.8%，变动的主要原因是2017年教师人数减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计334.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少39.47万元，增减11.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出334.33万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.47万元，增减11.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出334.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出250.23万元，占74.8%；社会保障和就业支出47.52万元，占14.2%；医疗卫生支出19.43万元，占5.9%；住房保障支出17.15万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为6.08万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为244.16万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.52万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.43万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出334.33万元，其中：

人员经费303.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；其他交通费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）活动，主要原因是我校没有这方面的工作需要。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

我校没有公务用车。

3、其他交通费支出0万元。

4.公务接待费支出0万元。

本年度，我校没有公务接待费支出，主要原因是我校严格按照上级要求，凡外来人员到我校开展工作需要就餐的，均在学校食堂就餐，没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万元，与2016年持平，增减比率为0%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，北庙小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日北庙小学公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是资产管理未进行信息化管理，二是资产管理与预算管理相结合做得不够好。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位没有下属单位，未自行组织绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育、小学教育（项）：分别指各部门举办的学前教育、小学教育支出。

5.社会保障和就业（类）事业单位离退休、抚恤（款）机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）：分别指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬抚恤金。

6.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表