剑阁县禾丰小学 2020年部门预算编制说明

剑阁县禾丰小学

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县禾丰小学职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

    3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

    4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

    5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

    6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

    7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县禾丰小学2020年重点工作

1、学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来。

2、狠抓脱贫攻坚工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智。

3、做好依法治教，全面提高教育教学质量

4.德育有特色，校园文化氛围逐步形成，促进学生健康成长及全面发展。

5.搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

禾丰小学总编制 18 名，其中：管理岗位1人，专业技术编 17人，工人编制人数为 0人。在职人员总数 17人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员17人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员25人。固定资产总额471.5万元。

部门预算单位构成情况
  禾丰小学纳入预算编报范围的机构个数1个，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。单位内设机构4个，分别为：教务处、教科室、政教处、总务处。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，禾丰小学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。禾丰小学2020年收支总预算2170214.62元,比2019年收支预算总数增加118671.62元，主要原因是上年结转资金结转本年使用，国家卫生健康和住房保障支出投入加大。

（一）收入预算情况

禾丰小学2020年收入预算217.02万元，其中：上年结转6.94万元，占3.2%；一般公共预算拨款收入208.88万元，占96.25%；事业收入1.2万元，占0.55%。

（二）支出预算情况

禾丰小学2020年支出预算217.02万元，其中：基本支出203.41万元，占93.73%，项目支出13.61万元，占6.27%。  

 四、财政拨款收支预算情况说明
 禾丰小学2020年财政拨款收支总预算2158214.62元,比2019年财政拨款收支总预算增加118671.62元，主要原因是上年结转资金结转本年使用，国家卫生健康和住房保障支出投入加大。
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入2088782.5元、上年结转69432.12元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出1822998.9元、社会保障和就业支出173748.48元、卫生健康支出86874.24元、住房保障支出74593元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  禾丰小学2020年一般公共预算当年拨款2088782.5元，比2019年预算数增加49239.5元，主要原因是我校教师调入，人员经费增加。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0元,占0%；教育支出1753566.78元，占83.95%；社会保障和就业支出173748.48元，占8.32%；卫生健康支出86874.24元，占4.16%；住房保障支出74593元，占3.57%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育及小学教育（项）：2020年预算数为175.36万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障缴费，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、义务教育学生公用经费；项目支出包括校舍维修大型修缮费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为17.37万元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为8.69万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为7.46万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
 我单位2020年一般公共预算基本支出202.18万元，其中：

人员经费181.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  禾丰小学2020年“三公”经费财政拨款预算数4000元，其中：公务接待费4000元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费未安排部门预算。
  （二）公务接待费较2019年预算下降750元，下降18.75%。
  2020年公务接待费计划用于执行校际交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费未安排部门预算。
  单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费0元。

    八、政府性基金预算支出情况说明
  禾丰小学2020年政府性基金预算支出0元。禾丰小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     九、国有资本经营预算支出情况说明
 禾丰小学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，禾丰小学没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况
  2020年，禾丰小学没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，禾丰小学所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年禾丰小学项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展学前教育日常工作的基本支出。

（四） 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展小学教育日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标