四川省剑阁县鹤龄中学 2020年部门预算编制说明

四川省剑阁县鹤龄中学

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁县鹤龄中学职能简介

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。   

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全教育及防范工作，维护校园和谐稳定。

（二）四川省剑阁县鹤龄中学2020年重点工作

1、扎实推进义务教育均衡国家复查迎检工作，全力备战“省级文明校园”创建工作。

2、强党建工作，促进教育扶贫工作，全力迎接2020年脱贫验收工作，确保控辍保学一个都不能少，确保教育扶贫学生资助一个都不能少。

3、抓民主管理，强根基，法制建设保航程

4、抓教研，提效率，努力办人民满意的教育，建师生喜欢的学校。着力推进教育现代化、办学规范化进程，不断提升办学水平。

5、抓德育、体育、艺术教育，以丰富多彩的活动为载体，展示师生活力，激发青春正能量

6、深化改革，提高管理效率

二、单位基本情况 

（一）人员情况

四川省剑阁县鹤龄中学总编制75名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制75名，工勤编制0名。在职人员总数78人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员76人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员29人。固定资产总额2303.00万元。

(二)部门预算单位构成情况

四川省剑阁县鹤龄中学无下属二级预算单位，为全额财政拨款一级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县鹤龄中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四川省剑阁县鹤龄中学2020年收支总预算13174592.34元,比2019年收支预算总数增加1327906.34元，收入增加主要原因为学生及教师人数增加，人员经费预算收入增加9792.01元，项目收入预算增加87000.00元，上年财政应返还额度增加1231114.33元。　

（一）收入预算情况

四川省剑阁县鹤龄中学2020年收入预算13174592.34元，其中：上年结转1231114.33元，占9.34%；一般公共预算拨款收11943478.01元，占90.66%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县鹤龄中学2020年支出预算13174592.34元，其中：基本支出11972896.19元，占90.88%；项目支出1201696.15元，占9.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2020年财政拨款收支总预算13174592.34元,比2019年财政拨款收支总预算增加1327906.34元，主要原因学生及教师人数增加，财政预算拨款增加9792.01元，项目收入预算增加87000.00元，上年财政应返还额度增加1231114.33元。　　

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11943478.01元，上年结转1231114.33元；支出包括：教育支出11167699.82元、社会保障和就业支出1024645.68元、卫生健康支出512006.84元、住房保障支出470240.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县鹤龄中学2020年一般公共预算当年拨款11943478.01元，比2019年预算数增加96792.01元，主要原因学生及教师人数增加，人员经费预算拨款增加9792.01元，项目预算拨款增加87000.00元。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9936585.49元，占83.20%；社会保障和就业支出1024645.68元，占8.58%；卫生健康支出512006.84元，占4.29%；住房保障支出470240.00元，占3.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205类）普通教育支出（02款）初中教育（03项）:2020年预算数为9936585.49元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）、遗属生活补助及贫困住校生生活补助等；

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2020年预算数为1024645.68元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗和退休人员医疗（02项）:2020年预算数为512006.84元，主要用于：单位在职及退休人员基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2020年预算数为470240.00元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的为教职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2020年一般公共预算基本支出11856478.01元，其中人员经费10496035.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出； 公用经费1360442.35元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2020年“三公”经费财政拨款预算数4750.00元，其中：公务接待费4750.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。四川省剑阁县鹤龄中学将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降0%。

2020年公务接待费计划用于执行接待校际教研活动、退休教职工回校参加慰问活动、邀请专家教授来我校开办教育教学教研讲座等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位0等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，四川省剑阁县鹤龄中学无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2020年，四川省剑阁县鹤龄中学没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，四川省剑阁县鹤龄中学所属各预算单位共有车辆0辆。单位价无大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年四川省剑阁县鹤龄中学50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）:指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）及遗属生活补助、贫困住校生生活补助等；

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　　　　表3.一般公共预算支出预算表

　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表4.政府性基金支出预算表

　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标