一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。主要协助领导机关督促检查贯彻落实党和国家的方针、政策、指示、决定的情况;查办落实上级领导机关和领导同志、本级领导机关和领导同志批示交办的事项;督促落实本级及上一级人大代表、政协委员提出的,需由本级党委及其工作部门答复的有关议案、提案、建议;督促检查全县重要专项工作开展情况;牵头负责县目标管理领导小组日常工作,负责对市委、市政府下达给县委、县政府年度工作目标任务的监控工作,负责目标的制定、监控、考评和奖惩的组织实施工作。
(二)2017年重点工作完成情况。2017年县委目标督查室以学习党的十九大和“两学一做”学习教育为契机,认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕县委、县政府中心工作,团结协作,真抓实干,充分发挥了班子的凝聚力和战斗力,较好的履行了目标督查工作职能。一是进一步完善了目标管理办法。二是认真开展2016年度目标考核工作。三是切实抓好工作目标设置。四是强化目标监管,扎实推动全县工作。五是加大对重点工作、三大主战场的督查力度。六是紧紧围绕产业发展抓督查。七是紧紧围绕领导批示件抓督查。八是围绕中心工作抓督查。全年形成督查专报22期,督查通报52期,共办理领导批示件75件,办理领导交办事项66项,办结率100%。
二、部门概况
目标督查室属一级预算行政单位,无下属二级单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年目标督查室本年收入合计150.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入150.71万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加31.96万元,增长26.91%,变动的主要原因是增加市综合目标奖励资金支出。
2017年目标督查室本年支出合计150.71万元,其中:基本支出110.21万元,占73.13%;项目支出40.50万元,占26.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加31.96万元,增长26.91%,变动的主要原因是增加市综合目标奖励资金支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计150.71万元,支出总计150.71万元,与2016年相比,财政拨款收收入总计增加31.96万元,增长26.91%;支出总计增加31.96万元,增长26.91%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出150.71万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.96万元,增长26.91%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出150.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出130.51万元,占86.60%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出11.92元,占7.91%;医疗卫生支出4.47万元,占2.97%;住房保障支出3.81万元,占2.52%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出2013101行政运行90.01万元;2013199其他相关机构事务40.50万元: 支出决算130.51万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为11.92万元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗:支出决算为4.47万元,完成预算100%。
8、住房改革支出2210201住房公积金:支出决算为3.81万元,完成预算100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出110.21万元,其中:
人员经费87.64万元,主要包括:基本工资31.74万元、津贴补贴32.59万元、奖金2.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.92万元、其他社会保障缴费4.85万元、住房公积金3.81万元。
公用经费22.57万元,主要包括:办公费1.29万元、印刷费1.82万元、手续费0.08万元、电费0.5万元、邮电费1.89万元、差旅费9.6万元、会议费1.03万元、公务接待费5万元、劳务费0.48万元、工会经费0.25万元、福利费0.63万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,完成预算100%,。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次,520人次(不包括陪同人员),共计支出5万元。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年,目标督查室机关运行经费支出22.57万元,比2016年减少10.89万元,下降32.55%。
(二)政府采购支出情况
2017年,目标督查室政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
本部门2017年未开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策(25分) |
目标任务(15分) |
相关性(5分) |
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明确性(5分) |
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合理性(5分) |
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预算编制(10分) |
测算依据(5分) |
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目标管理(5分) |
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综合管理(30分) |
专项资金分配时限(2分) |
省级财力专项预算分配时限(1分) |
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中央专款分配合规率(1分) |
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中期评估(2分) |
执行中期评估(2分) |
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绩效监控(5分) |
预算执行进度监控(2分) |
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绩效目标动态监控(3分) |
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非税收入执收情况(2分) |
非税收入征收情况(1分) |
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非税收入上缴情况(1分) |
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资产管理(6分) |
资产管理信息化情况(2分) |
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行政事业单位资产报告情况(2分) |
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资产管理与预算管理相结合(2分) |
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内控制度管理(2分) |
内部控制度健全完整(2分) |
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信息公开(6分) |
预算公开(2分) |
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决算公开(2分) |
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绩效信息公开(2分) |
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绩效评价(5分) |
绩效评价开展(2分) |
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评价结果应用(3分) |
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部门绩效情况(45分) |
履职成效(20分) |
部门特性指标 |
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可持续发展能力(15分) |
重点改革(重点工作)完成情况(5分) |
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科技(制度、方法、机制等)创新(5分) |
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人才培养(5分) |
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满意度(10分) |
协作部门满意度(3分) |
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管理对象满意度(3分) |
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社会公众满意度(4分) |
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3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性 |
5 |
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可行性 |
5 |
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(10) |
明确性 |
5 |
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合理性 |
5 |
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(10分) |
(7分) |
资金分配 |
3 |
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资金使用 |
4 |
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(3分) |
执行规范 |
3 |
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(特性指标70分) |
(20) |
完成数量 |
5 |
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完成质量 |
5 |
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完成时效 |
5 |
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完成成本 |
5 |
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(50分) |
经济效益(可选项) |
40 |
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社会效益(可选项) |
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生态效益(可选项) |
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可持续效益(可选项) |
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公平效率(可选项) |
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使用效率(可选项) |
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服务对象满意度 |
10 |
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总分 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务2013101行政运行,指反映行政单位的基本支出;2013199其他党委办公室及相关机构事务支出,反映除上述项目以外用于其他党委办公室及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。
12.住房保障支出。2210201住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表一:收入支出决算总表
附表二:收入决算表
附表三:支出决算表
附表四:财政拨款收入支出决算总表
附表五:财政拨款支出决算明细表
附表六:一般公共预算财政拨款支出决算表
附表七:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十一:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十二:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十三:国有资本经营预算支出决算表
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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