剑阁县经济信息化和科学技术局2018年部门预算情况说明

一、基本情况

至2017年12月末，按照剑府办编发（2015）6号文，我局人员编制35名，其中，行政编制26名，机关工勤人员和事业编制9名。实际在职人员57人，其中在编人员46人，包括行政人员29人，工勤人员7人，事业人员10人；聘用和借调人员11人。超编在职人员11人。管理退休人员82人，遗属补助人员11人。历经多次机构改革，按要求编制逐步减少，长达10余年无新进人员，人员结构严重老化。局机关设11个内设机构，剑阁县经济动员办公室、实施西部大开发领导小组办公室、成果奖励办公室、生产力促进中心、民营经济工作领导小组办公室、节能监察中心设在我局，代县人民政府管理剑州中小企业融资担保服务公司。固定资产784926.07元。

主要职能职责如下：

主要职能职责是：贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、国内外贸易方针、政策和法律法规；负责拟定全县新型工业化发展战略和规定，负责制定工业、服务业、能源、信息化相关行业的发展规划并组织实施；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进和企业技术长新体系建设工作；负责全县工业、商业、科技和信息化领域的节能降耗、资源节约与综合利用工作；负责全县对外经济合作工作；规划并组织实施电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

二、预算情况说明

剑阁县经济信息化和科学技术局2018年部门预算收入总数6451878元，较2017年部门预算收入总数6904000元减少6.55%；2018年部门预算支出总数6451878元，较2017年部门预算支出总数6904000元减少6.55％。

部门基本支出预算5141878元，其中：人员支出4648432元，公用支出493446元。

部门专项项目预算1310000元(明细项目见附表)。

未安排部门政府采购预算。

财政拨款安排“三公”经费预算80000元。其中：因公出国（境）经费0元，2017年因公出国（境）经费预算0元；公务接待费预算80000元，较2017年预算持平。公务用车运行维护费预算0元，较2017年预算持平。