剑阁县公兴镇人民政府2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、抓班子、带队伍，落实全面从严治党。切实落实管党治党全面从严主体责任，一是切实加强党的领导，认真落实党建主体责任，层层落实任务清单，量化考核到人到事，做到党委书记负总责、党委副书记具体抓、班子成员协作抓、支部书记亲自抓的工作格局。

2、脱贫攻坚首战首胜，全面提升农村基础设施。整合各类涉农资金2300余万，投入基础设施、民居改造、产业发展，大力改善农村生产生活条件，农村基础设施明显改善，群众幸福感明显增强。2016年硬化道路35.48公里， 在文林村新建石河堰一处，整治山坪塘12口，新建人饮工程8处，凤凰村延伸场镇自来水管网10.2公里，完成了九龙堰除险加固、公兴水文监测站修建完工，对大凉、凤凰、茶垭村进行了低压改造，2016年改造253户危旧房，大大改观了人民群众的生产生活环境。

3、优化产业结构，农村增收产业亮点纷呈。2016年全年种植小麦、油菜、水稻，玉米，大豆等传统粮油作物3万亩，发展海椒1100亩，新栽核桃2700亩，累计5000亩，新栽藤椒800亩，种植烤烟300亩，，大力发展养殖业，生猪出栏21796头，土鸡40万只、山羊7025只，肉牛781头，肉兔3452只，培育养猪大户5户，养牛大户20户，养鸡大户10户，养鸭大户1户、养兔专业户1户，新建养殖专业合作社2个，家庭农场7个，召开全镇产业现场会10余次，通过示范引领，带动全镇发展。

4、加强中心集镇建设，集镇品味进一步提升。高规格建成了应急广场，停车场、百姓大舞台，集镇形象为之一新。完善集镇设施，加大城镇绿化，新安装路灯60余盏，新增排污管网1000米，启动牲畜市场硬化建设，有序推进城镇旧房改造，增设了部分环卫设施，垃圾桶，运输车，垃圾房25个。在应急广场四边设置文体设施，篮球场，乒乓球台，健身器材等。

5、统筹推进，社会事业百花齐放。

2016年全镇政治稳定，经济发展，各项社会事业繁荣昌盛。创建平安农机示范乡镇、食品安全示范乡镇。唐江山被评为全国乡镇卫生院优秀院长、杨庆国被评为全市优秀乡镇党委书记、公兴小学创建成广元市平安校园，新农村建档示范乡镇顺利验收。

二、部门概况

本单位是一级决算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年公兴镇人民政府本年收入合计786.57万元，其中：财政拨款收入761.57万元，占96.82%。

2016年公兴镇人民政府本年支出合计729.57万元，其中：基本支出544.40万元，占74.62%；项目支出185.17万元，占25.38%。

四、财政拨款收支决算情况

公兴镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算761.57万元。与2015年683.7万元相比，财政拨款收、支总计各增加77.87万元，增长11.39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

公兴镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出709.57万元，占本年支出合计的97.26%。与2015年655.10万元相比，一般公共预算财政拨款增加54.47万元，增长8.31%%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

公兴镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出709.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出325.19万元，占45.83%；教育支出14.54万元，占2.05%；文化体育与传媒支出20.98万元，占2.96%；社会保障和就业支出48.39万元，占6.82%；医疗卫生支出21.89万元，占3.08%；城乡社区支出43.27万元，占6.10%；农林水支出230.36万元，占32.46%；资源勘探信息等支出12.68万元，占1.79%；住房保障支出12.27万元，占1.73%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2016年决算数为2.75万元，完成预算100%，2010108代表工作2016年决算数为0.50万元，完成预算100%，2010301行政运行2016年决算数为256.17万元，完成预算119.65%，2010302一般行政管理事务2016年决算数为18.50万元，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2016年决算数为0.50万元，完成预算100%。

2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2016年决算数为14.54万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒:2070101行政运行2016年决算数为5.80万元，完成预算75.13%，2070109群众文化2016年决算数为0.54万元，完成预算100%，2070401行政运行2016年决算数为13.17万元，完成预算78.72%，2070402一般行政管理事务2016年决算数为1.08万元，完成预算100%，2070406电影   2016年决算数为0.38万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为41.14元，完成预算103.77%，2080805义务兵优待2016年决算数为7.25元，完成预算100%。
  5.医疗卫生与计划生育:2100501行政单位医疗2016年决算数为19.18万元，完成预算100%，2100717计划生育服务2016年决算数为2.71万元，完成预算100%。
  6.城乡社区支出：2120101行政运行2016年决算数为13.27万元，完成预算82.84%，2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为10万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2016年决算数为0.8万元，完成预算100%，2130142农村道路建设2016年决算数为35万元，完成预算100%，2130152对高校毕业生到基层任职补助2016年决算数为1.80万元，完成预算54.55%，2130199其他农业支出2016年决算数为6.08万元，完成预算100%，2130701对村级一事一议的补助2016年决算数为26.2万元，完成预算100%， 2130705对村民委员会和村党支部的补助2016年决算数为160.48万元，完成预算104.56%。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2016年决算数为12.68万元，完成预算76.20%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2016年决算数为12.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

公兴镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出544.41万元，其中：

人员经费448.64万元，主要包括：基本工资107.25万元、津贴补贴118.69万元、奖金6.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.14万元、其他社会保障缴费19.18万元、生活补助143.32万元、住房公积金12.27万元。
  公用经费95.77万元，主要包括：办公费36.28万元、印刷费17.46万元、水费1.40万元、电费2.27万元、邮电费11.45万元、差旅费12.64万元、劳务费3.21万元、工会经费0.62万元、福利费2.02万元、其他交通费8.42万元、其他商品和服务支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

公兴镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成预算99.34%，其中：公务接待费支出决算为5.98万元，完成预算99.34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数,尽量在政府食堂接待,减少陪客人数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.18万元，增加3.10%，其中：公务接待费支出决算增加0.18万元，增加3.10%。增加变动的主要原因是由于精准扶贫工作推进,干部开会用餐时间多,上下检查接待较往年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算5.98万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待184批次，1290人，共计支出5.98万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额5.98万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

公兴镇人民 政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出20万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，公兴镇人民政府机关运行经费支出95.77万元，比2015年增加2.76万元，增长2.97%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，公兴镇人民政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公兴镇人民政府公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金153.2万元，覆盖率达到100%。公兴镇2016年一般公共预算项目涉及四类资金，涉及项目36个，在项目实施过程存在项目管理不严的问题，管理不够规范的问题，将在以后的工作中加以改正。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。

9.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070402   般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。             。

10.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100717计划生育服务指计划生育服务支出。

12.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501 城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.支持中小企业发展和管理：215080行政运行指中小企业管理行政单位  （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                                    

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。