剑阁县委宣传部2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

我部成立于2002年04月28日，单位性质：行政，主要业务范围：县委宣传部是县委主和意识形态方面工作的重要职能部门，其主要职责是：
    (一)负责组织、指导全县的理论学习、理论研究、理论宣传工作。管理县委讲师团。
    (二)负责正确引导社会舆论，指导、协调县级新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施统计、政策指导，对其事业单位实行方针、政策领导，管理外宣办和广元日报剑阁记者站。
    (三)负责从宏观上指导、协调优秀精神产品的生产。对县文化局的工作实施方针、政策的指导，对其事业单位实行方针、政策领导。
    (四)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；会同县委组织部做好党员教育工作，负责党员教育教材为编写；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导县职工思想政治工作研究会。
    (五)负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理课教学和思想政治工作，宏观指导卫生、计生、科技、体育工作。
    (六)规划、部署、协调全县精神文明建设活动。
    (七)规划、部署、协调全县对外、对港澳台的宣传工作，指导、协调全县对外文化交流工作。
    (八)受县委委托，会同县委组织部管理宣传口副科级以上领导干部，指导各部门领导班子建设；会同县委组织部负责对督导室、乡镇党委宣传员的配备与管理；制订全县宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和新闻、理论、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作学校干部队伍和党组织建设按剑委[2001]41号文件建设和干部队伍人事管理按剑委[2002]9号文件执行。
    (九)负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，按照县委的工作部署，对宣传系统各部门之间的工作进行协调。
    (十)完成县委和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门概况

我部属于财政一级预算单位，实行行政单位会计制度。我部编制情况为：单列行政管理编制1名；行政编制13名；工勤人员事业编制2名；广元日报驻剑阁记者站事业编制4名；县文联、社科联参公事业编制4名；县宣传文化中心事业编制2名；县网信办事业编制3名；作协事业编制2名。共有行政编制14名，机关工勤编制2名，参公事业编制4名，事业编制11名，合计31名。

     截止 2016年 12月 31日止，职工人数24人，其中公务员9人，机关工勤2人，事业编制人员 13人。

三、收支决算总体情况
    2016年本单位本年收入合计524.17万元，其中：财政拨款收入524.17万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年本单位本年支出合计524.17万元，其中：基本支出370.4万元，占71%；项目支出153.78万元，占29%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
    四、财政拨款收支决算情况
    本单位2016年度财政拨款收支总决算524.17万元。与2015年相比，财政拨款收支增加102.06万元，增长24%。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出524.17万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加102.06万元，增长24%。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    本单位2016年一般公共预算财政拨款支出524.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出330.61万元，占63.1%；文化体育与传媒支出137.18万元，占26%；社会保障和就业支出32.65万元，占6.2%；医疗卫生与计划生育支出12.79万元，占2.4%；农林水支出1.60万元，占0.3%；住房保障支出9.36万元，占2%。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务201（类）33（款）01（项）:2016年决算数为315.61万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）33（款）02（项）:2016年决算数为15万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出207（类）99（款）02（项）:2016年决算数为48万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）:2016年决算数为89.18万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为32.65元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出210（类）05（款）01（项）:2016年决算数为12.79万元，完成预算100%。

    7.农林水支出213（类）01（款）99（项）:2016年决算数为1.6万元，完成预算100%。

    8.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为9.36万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出370.40万元，其中：人员经费256.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费114.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算100%。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增加/减少0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增长/下降0万元，增长/下降0%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，增加/减少0%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占33%；公务接待费支出决算10万元，占67%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）经费
    2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    2.公务用车购置及运行维护费
    2016年公务用车购置及运行维护费5万元,其中：
    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行维护费支出5万元。主要用于用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费
    2016年公务接待费10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待421批次，2108人，共计支出10万元，主要用于接待外来记者及上级考察等公务活动。
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
    九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    2016年度，本单位机关运行经费支出114.22万元，比2015年减少22.6万元，下降17%。

    （二）政府采购支出情况
    2016年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    （三）国有资产占有使用情况
    截至2016年12月31日，本单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）预算绩效情况
    按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金96万元，覆盖率达到100%。