剑阁县疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县疾病预防控制中心是2003年8月在原卫生防疫站的基础上新组建的全额预算事业单位，具有独立的法人资格，隶属县卫计局行政管理。座落于下寺镇武公街70号。现有在职职工51人，其中:卫生专业技术人员42人，占职工总数的82%（卫生专业高级职称4人，中级职称11人，初级职称27人）。退休人员33人。固定资产总额372.25万元。中心办公楼建筑总面积2450m2，其中:实验室面积860 m2 。

主要职能职责如下

中心内设疾控科、慢病科、重传科、监测一科、监测二科、检验科、质管科、财务科、办公室、廉勤委等10个科室，配有原子吸收、气相色谱、液相色谱、离子色谱、原子荧光、气质联用、流动分析、吹扫捕集、全自动酶标仪、全自动生化分析仪、噪声仪、一氧化碳监测仪、二氧化碳监测仪等实验仪器和监测设备150余台。能开展食品、公共场所、水质、职业危害因素、消毒产品及卫生用品、疾病监测等类别的卫生标准项目的检测工作。

负责全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、儿童规划免疫实施与管理、监测检验与评价、应用研究与指导、技术管理与服务的公共卫生机构，也是全县疾病预防控制技术服务、培训和指导中心。

二、预算情况说明

疾控中心2018年部门预算收入总数629.62万元，较2017

年部门预算收入总数705.02万元减少11%；2018年部门预算支出总数629.62万元，较2017年部门预算支出总数705.02万元减少11％。减少原因：2017年部门预算含疫苗成本支出100万元，2018年部门预算含疫苗成本支出50万元；2017年中央项目资金73.57万元计入部门预算中。

部门基本支出预算492.12万元，其中：人员支出442.31万元，公用支出49.81万元。

部门专项项目预算137.5万元(明细项目见附表)。

财政拨款安排“三公”经费预算14万元，与2017年预算无增减。其中：公务接待费预算2万元，公务用车运行维护费12万元。