剑阁县圈龙小学校2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我单位是一所全日制小学校。人员事业编制25人，实有在编人数21人（含3名特岗人员），遗属人员7人，退休人员29人，学生数291人。教职工28人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。 

（二）2017年重点工作完成情况。

我单位2017年重点工作完成良好。

二、部门概况

我单位无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年我单位本年收入合计279.44万元，其中：财政拨款收入279.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少9.56万元，下降3.31%，变动的主要原因是人员减少。

2017年我单位本年支出合计273.44万元，其中：基本支出273.44万元，占100%；项目支出结转和结余6万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少15.56万元，下降5.4%，变动的主要原因是人员减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度财政拨款收入总决算279.44万元，与2016年相比，财政拨款收入总计减少9.56万元，下降3.31%；2017年度财政拨款支出总决算273.44万元，与2016年相比，财政拨款支出总计减少15.56万元，下降5.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出273.44万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.56万元，下降5.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出273.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出220.24万元，占80.54%；社会保障和就业支出33.75万元，占12.34%；医疗卫生支出10.9万元，占3.99%；住房保障支出8.56万元，占3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）、学前教育、小学教育（项）: 2017年支出决算为220.24万元，完成预算97.35%，决算数大小于预算数的主要原因是项目未完成，年末结转项目资金6万元。

2.社会保障和就业（类）事业单位离退休、抚恤（款）机关事业单位养老保险缴费、死亡抚恤（项）: 2017年支出决算为33.75万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年支出决算为10.9万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2017年支出决算数为8.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出273.44万元，其中：

人员经费248.54万元，主要包括：基本工资74.15万元，津贴补贴14.36万元，绩效工资54.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.46万元，其他社会保障缴费14.23万元，其他工资福利支出5.49万元，抚恤金8.29万元，生活补助39.96万元，助学金3.24万元，住房公积金8.56万元。
　　公用经费24.91万元，主要包括：办公费3.98万元，印刷费3.15万元，咨询费0.51万元，水费0.52万元，电费0.35万元，邮电费1.12万元，差旅费3.27万元，维修（护）费6.92万元，培训费1.28万元，公务接待费0.14万元，专用材料费0.06万元，劳务费1.21万元，委托业务费0.37万元，工会经费0.81万元，其他交通费0.37万元，其他商品和服务支出0.91万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算70%。公务接待比预算减少0.06万元，主要原因是严格落实省市县精神，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，我单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年，我单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门不存在下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育、小学教育（项）：分别指各部门举办的学前教育、小学教育支出。

4.社会保障和就业（类）事业单位离退休、抚恤（款）机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）：分别指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬抚恤金。

5.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表