剑阁县科学技术协会2016年部门决算编制说明

    按照决算管理有关规定，县科协部门决算编报内容包括全部收支情况如下：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县科协是科学技术工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要职能是：

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，

推动科技工作者的交流与合作。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（九）编辑出版学术、科普性简讯。

（十）承办市科协、县委、县政府交办的其他事项

（二）2016年重点工作完成情况。

1、举办了科普三下乡、全国科普日活动、科普宣传周活动，并对科技工作者进行了表彰奖励，开展反邪教、科普大篷车下乡活动12次，发放宣传资料、环保袋、围腰等15万份，其中举办的全国科普日活动县人民政府活动了中国科协优秀组织单位奖；

2、创建了一个国家级科普示范社区，两个省级科普示范社区，一个市级科普示范基地，承办了全省市州科协主席脱贫攻坚现场会和全市“三百”工程现场会。

3、指导德润通生物科技有限公司建立市级院士专家工作站；

4、举办了青少年科技创新大赛和第一届青少年航模比赛。

5、指导老科协、科普培训学校开展培训24期，培训1800人次。

二、部门概况

剑阁县科协下属单位1个，剑阁县老科协，经费包括老科协工作经费及支出。

三、收支决算总体情况

2016年剑阁县科协本年收入合计161.3万元，其中：财政拨款收入161.3万元，占100%。

2016年剑阁县科协本年支出合计161.3万元，其中：基本支出62.28万元，占39%；项目支出82.66万元，占61%.

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县科协2016年度财政拨款收支总决算161.3万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加28.3**万元，增长18%。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县科协2016年度一般公共预算财政拨款支出161.3万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少28.3万元，增长18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县科协2016年一般公共预算财政拨款支出161.3万元，主要用于以下方面:科学技术支出141.25万元，占88%；社会保障和就业支出9.76万元，占6%；医疗卫生支出4.84万元，占3%；住房保障支出5.45万元，占3%。

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术:2016年决算数为141.25万元，完成预算100%，。
　　2.社会保障和就业:2016年决算数为9.76元，完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为4.84万元，完成预算100%。
     ……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县科协2016年一般公共预算财政拨款基本支出73.19万元，其中：

人员经费62.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费10.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县科协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于剑阁县科协公务车（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，100人，共计支出1万元，具体内容包括：接待省市领导检查指导工作和脱贫村、农村专业技术协会回城保材料等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，剑阁县科协机关运行经费支出10.91万元，比2015年增加4.51万元，增长2.8%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

无

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，剑阁县科协特种车辆科普大篷车1辆。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金82.66万元，覆盖率达到51%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                        附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表