剑阁县烟叶生产管理办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一）主要职能

剑阁县烟叶生产管理办公室是一个副科级单位，烟办主任由正科级领导担任，主要职能是指导发展全县的烟叶生产工作。全办由一办两股组成，有干部职工9人，2个副科级，1个副主任科员，3个科员，1个机关工勤人员，1个工勤控制数,1个享受副县级待遇（编制在农委，人借用在烟办）；有工作用车2辆。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，通过全县上下努力，全县50个种烟乡镇，2192户烟农，种植烟叶面积44126亩，收购烟叶99285.37担，完成计划任务82.74%，其中上等烟比例26.85%，中等烟比例58.27%，下等烟比例14.88%；均价19.03元/公斤，总产值9447万元，实现烟叶税2078万元；烟农户均收入达43097元（不含补贴）。同时完成了本年度扶贫攻坚任务。

二、部门概况

剑阁县烟叶生产管理办公室属于一级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计219.23万元，其中：财政拨款收入219.23万元，占100%。

2017年本单位本年支出合计219.23万元，其中：基本支出101.96万元，占46.51%。项目支出117.27，占53.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算219.23万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加132.98万元，增长60.66%。其增加原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出204.07万元，占本年支出合计的93.08%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加133.47万元，提高65.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出219.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出204.07万元，占93.08%；社会保障和就业支出8.89万元，占4.06%；医疗卫生支出3.34万元，占1.52%；住房保障支出2.93万元，占1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2017年决算数为204.07万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出:2017年决算数为8.89万元，完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为3.34万元，完成预算100%。

4.住房保障支出：2017年决算数为2.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出101.96万元，其中：

人员经费61.04万元，主要包括：基本工资24.73万元、津贴补贴3.36万元、其他社会保障缴费3.34万元、绩效工资15.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.89万元、其他工资福利支出2万元、对个人和家庭的补助支出2.93万元、住房公积金2.93万元。
  公用经费40.92万元，主要包括：办公费2.75万元、印刷费2.38万元、水费0.15万元、电费0.37万元、邮电费2.95万元、物业管理费0.63万元、差旅费9.11万元、维修（护）费0.46万元、会议费10.13万元、公务接待费3万元、工会经费3万元、其他交通费6万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为3万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.5万元，上升83.33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算增加2.5万元，上升83.3%。变动的主要原因是近年烟叶发展工作较难，与各相关部门沟通协调工作较多，虽认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动，公务接待费在2016年基础上增多但没超出预算范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费

2017年公务接待费3万元。主要用于主要用于接待烟叶生产公务活动。公务接待45 批次，共计365人。共计支出3万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本单位机关运行经费支出40.92万元，比2016年增加37.08万元，提高90.61%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位公有车辆2辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理。

2.单位整体支出绩效自评开展情况。

本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位，未开展整体支出绩效评价。本单位未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表