剑阁县环境保护局2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县环境保护局总编制48名，其中行政编制8名，参公人员20人，事业编制18名，工勤编制2名。在职人员总数47人，其中行政人员11人，参公人员16人，事业人员18人，工勤人员2人,其他人员1人。固定资产总额94.48万元。

主要职能职责如下：

贯彻执行环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题，落实全县污染物减排工作，负责环境保护的资金和项目管理，全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏，负责全县环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督全县生态保护工作，负责全县核安全和辐射安全的监督管理，全县环境监测、统计和信息管理，开展全县环境保护科技工作，组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，会同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革，指导环境保护队伍建设、业务建设和精神文明建设，规划与组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育，承担县政府公布的有关行政审批事项。

二、预算情况说明

剑阁县环境保护局2018年部门预算收入总数560.6216万元，较2017年部门预算收入总数561.5087万元减少0.8871万元（0.16%）

；2018年部门预算支出总数431.6216万元，较2017年部门预算支出总数469.8735万元减少8.14％。

部门基本支出预算560.6216万元，其中：人员支出388.9357万元，公用支171.6859万元。

部门专项项目预算129万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算10万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算5万元，较2017年预算持平，公务用车运行维护费预算5万元，较2017年预算增加40%，主要原因是监察执法及环境监测等使用车辆频次增多。