剑阁县投资促进局2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
    一、单位基本职能及主要工作
     投资促进局为县政府直属事业单位，主要职能为贯彻执行省、市关于招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合本县实际策划和组织全县重大招商引资活动计划、实施方案以及对外推介工作；负责全县招商引资信息网络的建设与管理及全县招商项目库的建设和管理工作；为外来投资企业、招商引资项目建设提供“直通车”服务；并负责重大招商项目的跟踪协调服务工作。

二、单位概况
  本单位属一级决算单位，单位人员编制数13人，参照公务员编制9人、事业人员4人。
    三、收支决算总体情况
   2016年本单位本年收入合计129.49万元，其中：财政拨款收入129.49万元，占100%。2016年本单位本年支出合计129.49万元，其中：基本支出107.09万元，占82.7%；项目支出22.40万元，占17.3%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算129.49万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少103.31万元，下降44.4%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出129.49万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少8.73万元，减少6.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出129.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出110.10万元，占85%；社会保障和就业支出11.90万元，占9.2%；医疗卫生支出4.34万元，占3.35%；住房保障支出3.15万元，占2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2010301:2016年决算数为87.7万元，完成预算96.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2.政府办公厅及相关机关事务2010399：2016年决算数为:12.4万元，完成预算5.8%，决算数小于预算数的主要原因是剑财预下[2016]46号预算指标追减。

3.社会保障和就业2080505:2016年决算数为11.9元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为4.34万元，完成预算100%。

5.住房保障支出2210201：2016年决算数为:3.15万元，完成预算100%。

6.招商引资支出2011308：2016年决算数为:10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出129.49万元，其中：

人员经费88.77万元，主要包括：基本工资42.78万元、津贴补贴24.08万元、奖金2.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费11.9万元、其他社会保障缴费5.82万元、其他工资福利支出2万元、对个人及家庭的补助3.15万元。

公用经费37.56万元，主要包括：办公费3.7万元、印刷费6.49万元、咨询费0.12万元、手续费0.16万元、水费0.25万元、电费0.48万元、邮电费0.35万元、物业管理费0.21万元、差旅费14.21万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.5万元、培训费0.11万元、公务接待费8万元、工会经费0.21万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1万元，下降9.1%，其中：因公出国（境）费支出决算与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元，下降33.3%；公务接待费支出决算与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占20%；公务接待费支出决算8万元，占80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中：主要用于招商引资工作和精准扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待530批次，2650人，共计支出8万元，具体内容包括：外商来剑考察项目及外出招商接待外商。

1. 机关经费运行情况说明

       2016年财政拨款129.49万元，其中公用经费37.56万元，主要用于：办公费3.7万元、印刷费6.49万元、咨询费0.12万元、手续费0.16万元、水费0.25万元、电费0.48万元、邮电费0.35万元、物业管理费0.21万元、差旅费14.21万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.5万元、培训费0.11万元、公务接待费8万元、工会经费0.21万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费2万元。

   九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2016年无预算，无支出。

   十、政府采购执行情况说明

       2016年政府采购计划1万元，实际采购联想电脑两台，计0.944万元。

   附表一：收入支出决算总表

   附表二：收入决算表

   附表三：支出决算表

   附表四：财政拨款收入支出决算表

   附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

   附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   附表十二：国有资本经营预算支出决算表