剑阁县青少年校外活动中心2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。剑阁县青少年校外活动中心主要职能职责是：为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所，开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动，开办文化、艺体及各类兴趣培训班。培养各类艺术人才，为全面推进素质教育。

（二）2016年重点工作完成情况:2016年，青少年校外活动中心在县教育局的直接领导下，紧紧围绕年初制定的工作计划和目标，配合学校教育，在促进儿童全面发展，丰富青少年课余生活，加强青少年思想道德教育，发展青少年对科学技术、文学、艺术、体育的兴趣、爱好和特长等方面做了许多切实有效的工作。
二、部门概况
青少年校外活动中心属于一级预算单位无下属单位。
三、收支决算总体情况
2016年青少年校外活动中心本年收入合计208.51万元，其中：财政拨款收入120.03万元，占58%；事业收入88.47万元，占42%。
2016年青少年校外活动中心本年支出合计208.51万元，其中：基本支出208.51万元，占100%。
四、财政拨款收支决算情况
青少年校外活动中心2016年度财政拨款收支总决算120.03万元。与2015年相比，财政拨款收入增加11.34万元、增长10%，支出总计增加11.34万元，增长10%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
青少年校外活动中心2016年度一般公共预算财政拨款支出120.03万元，占本年支出合计的58%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加11.34万元，增长10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
青少年校外活动中心2016年一般公共预算财政拨款支出120.03万元，主要用于以下方面:教育支出205：91.22万元，占76%；社会保障和就业支出208：15.28万元，占13%；医疗卫生支出210：8.69万元，占7%；住房保障支出221：4.84万元，占4%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育2050199:2016年决算数为91.22万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业2080505:2016年决算数为15.28元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育2100502:2016年决算数为8.69万元，完成预算100%。

4.住房保障支出2210201:2016年决算数为4.84万元，完成100%。  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
青少年校外活动中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出120.03万元，其中：
人员经费108.60万元，主要包括：基本工资30101：41.08万元、津贴补贴30102：38.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费30108：15.28万元、其他社会保障缴费30104：8.69万元、住房公积金30311：4.84万元。
公用经费11.44万元，主要包括：办公费30201：1.88万元、印刷费30202：2.89万元、手续费30204：0.01万元、邮电费30207：0.21万元、物业管理费30209：0.69万元、差旅费30211：2.83万元、租赁费30214：0.47万元、会议费30215：0.18万元、公务接待费30217：0.10万元、劳务费30226:0.58万元、福利费30229:1.06万元、其他交通费30239:0.52万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
青少年校外活动中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.18万元，下降64%，其中：公务接待费支出决算减少0.18万元，下降64%。减少的主要原因是接待相关事项减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.10万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待2批次，34人，共计支出0.10万元，具体内容包括：春季与全体辅导教师协调工作0.4万元，普安站点辅导教师工作餐0.6万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
青少年校外活动中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，青少年校外活动中心机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况
2016年度，青少年校外活动中心政府采购支出总额0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表