剑阁县图书馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县图书馆职能简介

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律、法规

2.保存人类文化遗产，开展图书借阅

3.开展社会教育，推进全民阅读活动的开展

4.传递科学情报

5.开发智力资源

6.负责对具有历史、艺术、科学价值的地方文献的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示

7.采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏资源安全

8.参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作

（二）2021年重点工作

2021年，图书馆将以第七次公共图书馆评估定级为抓手，夯实基础，创新服务，加强工作人员的职业道德教育，牢固树立“读者第一，服务至上”的观念。不断提高工作人员的业务水平，建立高层次的服务工作队伍；鼓励和督促工作人员加强学习，以适应读者服务工作的需要；合理分工，发挥每个工作人员的特长，调动每个人的工作用心性，相互配合，团结协作，共同努力，构成良好的工作环境和氛围,做好以下工作：

（一）稳扎稳打，认真做好图书馆基础工作。

1.对照第七次公共图书馆评估定级标准，以评促建，规范管理制度，强化窗口行业作风建设。巩固和完善图书馆软硬件建设，确保一级公共图书馆的评估顺利通过。

2.向省图书馆争取乡镇数字资源设备，从而达到全县乡镇数字资源的提档升级。

3.认真做好图书、报刊、各种资料的分类编目、流通、管理等工作。继续采购2021年新书、电子图书，新购进的纸质图书一律进行分类、编目，登记，尽快上架流通，并做好推荐工作。

4.认真做好馆内报刊到馆登记、图书整理等工作。主要期刊报纸装订成册，并全部编目上架，以便读者借阅。同时，及时做好图书的整理、修补、上架工作。

5.完成2020年中文过刊的整理、装订工作。

6.加强安全教育，保证读者和馆内人员、资源的安全。

7.加强分馆、农家书屋、乡镇综合文化站图书室、馆外服务点的业务辅导工作。

（二）加强人才培养，进一步提升工作人员素质。

1.积极利用省级下发资源，开展专业业务培训。

2.强化高层次高技能的图书管理人才培养，力争培养骨干精英，力求形成以骨干带动集体进步的人才培养氛围。

（三）做好读者服务工作，不断提高资源利用率

1.坚持充分利用节假日，在我县开展相关活动。

2.积极与其他部门联动，开展丰富多彩的配套活动。

3.拓展宣传途径，进一步强化宣传工作。

4.坚持通过“读者座谈会”、“读者意见簿”等形式收集读者对图书馆工作的意见和建议，不断改进和提高图书馆为读者服务的水平。

5.在提高读者信息素质，提高馆藏利用率方面：2021年我们将进行以利用图书馆为主题的读者教育，以保障广大读者学会利用图书馆的图书文献资源，不断提高读者利用信息资源的能力。

6.根据图书馆服务内涵的深化，通过图书馆网页、微信公众号、制作宣传牌、新书宣传、资源推介报告会等宣传图书馆的各类资源。

7.开展“读者服务宣传周”活动；在4.23“世界读书日”等重大节气与有关部门加强联系，并利用好门户网站，共同办好“读一本好书”、“推荐一本好书”、“专家荐书”等读书活动。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县图书馆总编制8名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制6名，工勤编制2名。在职人员总数8人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员6人，工勤人员2人。固定资产总额400.39万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县图书馆为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县图书馆2021年收支总预算1176571.24元,比2020年收支预算总数增加81878.82元，主要原因是工资福利支出及专项支出增加。

（一）收入预算情况

剑阁县图书馆2021年收入预算1176571.24元，其中：上年结转248963.41元，占21.16%；一般公共预算拨款收入927607.83元，占78.84%。

（二）支出预算情况

剑阁县图书馆2021年支出预算1176571.24元，其中：基本支出950651.05元，占80.8%；项目支出225920.19元，占19.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县图书馆2021年财政拨款收支总预算1176571.24元,比2020年财政拨款收支总预算增加81878.82元元，主要原因是工资福利支出及专项支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入927607.83元、上年结转一般公共预算拨款收入248963.41元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出977517.08元、社会保障和就业支出106213.44元、卫生健康支出41262.72元、住房保障支出51578元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县图书馆2021年一般公共预算当年拨款927607.83元，比2020年预算数增加29387.63元，主要原因是工资福利支出增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出728553.67元,占78.54%；社会保障和就业支出106213.44元，占11.45%；卫生健康支出41262.72元，占4.48%；住房保障支出51578元，占5.53%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算数为728553.67元，主要用于：工资福利支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、一般公务费级图书免费开放等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算数为82525.44元，主要用于：社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为41262.72元，主要用于：卫生健康支出，包括职工医疗保险

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为51578元，主要用于：住房保障支出，包括住房公积金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为23688元，主要用于：事业单位离退休人员费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县图书馆2021年一般公共预算基本支出903607.83元，其中：

人员经费807413.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费96194.05元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县图书馆2021年“三公”经费财政拨款预算数2400元，其中：公务接待费2400元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县图书馆将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待业务交流、上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县图书馆2021年政府性基金预算支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县图书馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县图书馆机关运行经费财政拨款预算为96194.05元，比2020年预算增长380.93元，增长0.4%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县图书馆没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县图书馆共有流动图书车一辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县图书馆项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）主要用于：工资福利支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、一般公务费等支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本仰赖保险（项）主要用于：社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：卫生健康支出，包括职工医疗保险

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：住房保障支出，包括住房公积金支出

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标