剑阁县文物保护管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县文管所职能简介

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识；

2.落实文物产权所有单位和使用单位的保护职责，与使用单位签订保护责任书，并进行指导、检查和监督；

3.做好辖区内文物保护单位“四有”工作、普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作；

4.调查、发掘辖区境内地上、地下文物遗迹，进行文物普查，做好文物保护工作；

5.协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护点、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其它可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管和前期审核；

6.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵；

7.采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全；

8.举办对外文化交流，推动旅游事业发展。科学普及、青少年教育等社会活动职能；

9.参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。

（二）文管所2021年重点工作

1.基础性工作

一是加大《文物保护法》政策法规的宣传工作；二是建立文物保护单位安全责任清单台账；三是积极向上争取项目经费，认真做好文物安全保护工作；四是配合县内重点项目工程，切实做好现场考古、发掘、清理、调查工作；五是加强地面文物和馆藏文物的安全保护管理；六是完成文化和旅游资源普查工作成果。

2.推进项目建设工作

一是加快推进鹤鸣山安防工程项目的实施；争取剑州文庙修缮项目资金及开展项目实施；开展剑门蜀道遗址（界碑梁-汉阳铺、汉阳-普安钟楼、柳沟驿-武连驿段）本体保护项目，觉苑寺保护修缮项目设计方案编制审批及争取项目补助资金；争取觉苑寺防雷、鹤鸣山消防及防雷、剑门蜀道遗址拦马墙段安防项目的立项；二是配合做好蜀道博物馆建设前期相关工作;三是做好革命文物保护利用项目储备工作；四是完善不可移动文物基础数据库。

3.促进文物保护及利用开放。深化文物保护利用改革实施意见，对辖区内县级及以上文物保护单位开放情况进行调查，争取旅游配套资金或免费开放资金，实施鹤鸣山、觉苑寺等文物场所对公众免费开放。

4.实施乡史村史和社区博物馆示范项目。实施化林大队村史馆示范项目，成为我县推动文化旅游融合发展、保护传承优秀传统文化、宣传展示城乡统筹发展和脱贫攻坚特色亮点的重要场所。

5.积极配合打造红色旅游景点。将“红军攻克剑门关”、“火烧寺战斗”、“马鞍山战斗”、“升钟起义”、“一·九兵变”等遗址进行打造，形成具有极高旅游、凭吊、瞻仰价值的景观。建成爱国主义教育示范基地。将我县的红色旅游资源与剑门关、翠云廊、剑门古蜀道生态旅游资源结合起来，做大旅游产业，助推动我县“文旅强县”目标的实施，促进我县文旅经济高质量发展。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县文管所总编制9名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制9名，工勤编制0名。在职人员总数9人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员9人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员3人。固定资产总额189.7万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县文管所下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。文管所2021年收支总预算5439832.15元,比2020年收支预算总数减少1941219.76元，主要原因是文物保护项目资金减少。

（一）收入预算情况

剑阁县文管所2021年收入预算5439832.15元，其中：上年结转4298404.52元，占79.02%；一般公共预算拨款收入1141427.63元，占20.98%。

（二）支出预算情况

剑阁县文管所2021年支出预算5439832.15元，其中：基本支出1072201.83元，占19.71%；项目支出4367630.32元，占80.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县文管所2021年财政拨款收支总预算5439832.15元,比2020年财政拨款收支总预算减少1941219.76元，主要原因是文物保护项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1141427.63元、上年结转一般公共预算拨款收入4298404.52元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5201870.39元、社会保障和就业支出124935.84元、卫生健康支出50233.92元、住房保障支出62792元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县文管所2021年一般公共预算当年拨款1141427.63元，比2020年预算数增加9148.71元，主要原因是人员基本工资及绩效工资等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出903465.84元，占79.15%；社会保障和就业支出124935.84元，占10.95%；卫生健康支出50233.92元，占4.4%；住房保障支出62792元，占5.5%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:2021年预算数为903465.84元，主要用于：文管所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为100467.84元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为24468元，主要用于：事业单位离退休人员费用支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为50233.92元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为62792元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县文管所2021年一般公共预算基本支出1071427.63元，其中：

人员经费987189.93元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费84237.7元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县文管所2021年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：公务接待费5000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县文管所将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算下降0%。

2021年公务接待费计划用于执行接待接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县文管所2021年政府性基金预算支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县文管所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县文管所运行经费财政拨款预算为84237.7元，比2020年预算增长298.38元，增长0.35%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县文管所没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县文管所所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县文管所项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指单位人员工资福利等支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

          表7.部门整体支出绩效目标