剑阁县文化馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县文化馆职能简介

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

8、开展对外民间文化交流。

9、参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。

（二）剑阁县文化馆2021年重点工作

1、集中力量加大文艺精品的创作力度，多出精品。  

2、开展好送文化下乡、文化扶贫、等主题活动。  

3、着力开展好免费开放培训，在培训数量、质量上下功夫，使文艺人才队伍建设上个新台阶。

4、抓紧时间准备文化馆评估定级迎检资料。

5、进一步完善艺术人才库。

6、继续推进总分馆建设工作。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县文化馆总编制11名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制10名，工勤编制1名。在职人员总数11人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员10人，工勤人员1人。固定资产总额117.69万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县文化馆为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县文化馆2021年收支总预算2214698.53元,比2020年收支预算总数增加582038.06元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

剑阁县文化馆2021年收入预算2214698.53元，其中：上年结转851427.68元，占38.44%；一般公共预算拨款收入1363270.85元，占61.56%。

（二）支出预算情况

剑阁县文化馆2021年支出预算2214698.53元，其中：基本支出1412937.19元，占63.8%；项目支出801761.34元，占36.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县文化馆2021年财政拨款收支总预算2214698.53元,比2020年财政拨款收支预算总数增加582038.06元，主要原因是项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1363270.85元、上年结转一般公共预算拨款收入851427.68元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1942627.05元、社会保障和就业支出135028.32元、卫生健康支出60908.16元、住房保障支出76135元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县文化馆2021年一般公共预算当年拨款1363270.85元，比2020年预算数增加371.72元，主要原因是人员基本工资及绩效工资等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1091199.37元,占80.04%；社会保障和就业支出135028.32元，占9.9%；卫生健康支出60908.16元，占4.47%；住房保障支出76135元，占5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为1091199.37元，主要用于：工资福利支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、一般公务费及文化馆、美术馆免费开放等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算数为121816.32元，主要用于：社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为60908.16元，主要用于：卫生健康支出，包括职工医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为76135元，主要用于：住房保障支出，包括住房公积金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为13212元，主要用于：事业单位离退休人员费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县文化馆2021年一般公共预算基本支出1315270.85元，其中：

人员经费1182604.36元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费132666.49元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县文化馆2021年“三公”经费财政拨款预算数3200元，其中：公务接待费3200元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县文化馆将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待业务交流、上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排。

单位现有公务用车0辆。2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县文化馆2021年政府性基金预算支出0元.

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县文化馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县文化馆机关运行经费财政拨款预算为132666.49元，比2020年预算增长353.66元，增长0.27%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县文化馆没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县文化馆共有流动文化车和流动舞台车各一辆。。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县文化馆1元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化体育与传媒（类）财政事务（款）群众文化（项）:指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

         表1-1.部门收入总表

         表1-2.部门支出总表

         表2.财政拨款收支预算总表

         表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

         表3.一般公共预算支出预算表

         表3-1.一般公共预算基本支出预算表

         表3-2.一般公共预算项目支出预算表

         表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表4.政府性基金支出预算表

         表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

         表5.国有资本经营预算支出预算表

         表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

         表7.部门整体支出绩效目标