剑阁县委党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县委党校职能简介

1.根据中共中央21世纪干部队伍建设的要求和县委的具体安排，有计划地轮（培）训正、副科级领导干部、科员、办事员、企事业单位和群团组织领导干部。宣传理论骨干、农村党支部书记、村主任及县级机关和乡镇一般干部、党员、入党积极分子，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现情况进行考核，提出使用建议。

2.研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和党的建设、经济工作报务。

3.受县委委托举办领导干部研究班，研讨县委提出的重大理论和方针政策问题。

4.承办县委、县政府及省、市委党校交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

一是充分发挥干部教育培训主阵地作用

1.坚持目标导向，科学设置班次。根据川组训〔2020〕30号文件精神，规范办学，建立按需培训和调训机制，制定和报备本年度培训计划，全年班次设定不少于10期，举办1个月以上的中青年干部培训类班次。

2.优化课程设置，丰富培训内容。以突出思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练为出发点，灵活多样开展培训；着重习近平新时代中国特色社会主义思想、党的理论、“四史”学习；组建专班深挖剑阁红色资源和文化资源，打造具有剑阁特色的好案例、好课程和精品现场教学点。

3.加强学员管理，从严培训纪律。加强教学组织管理，健全规章制度，完善学习考核体系和教学效果评估体系；严格执行中央八项规定，发扬勤学敏行、朴素奋斗的学风校风。

二是深挖潜力，不断提升科研资政能力

1.优化奖惩机制，建强科研队伍。参照相关科研奖惩办法，制定切实可行的校内科研奖惩制度，对照奖励标准，对调研、理论文章、信息发表优秀人员给予奖励；严肃打击学术不端行为，对于未经审批发表的理论文章涉及党性问题的予以追究。

2.围绕资政建言，深入开展调研。立足本年度县委中心工作，从“五大强县”战略和剑阁县“十四五”规划中涉及社会经济发展的重大课题，参与重大决策调研，申报1-2个课题；积极开展党校系统内省市课题调研，申报1-2个课题。

3.坚守理论阵地，撰写文章信息。坚持“用学术讲政治”，依托马克思主义专业、社会经济学专业高层次师资队伍撰写理论文章信息，争取发表至省、市各类刊物；组织专职教师参与学术论坛、各类征文活动，不断磨炼提升写作能力。

三是大力提高领导班子和人才队伍建设

1.优化“三定”方案，配强领导班子。对照质量评估要求，优化现有“三定”方案编制设置，实行校务委员会领导体制；配齐领导班子，制定和出台主管教学、科研副校长一般从科研队伍中选拔产生制度或办法。

2.建强师资队伍，推进“名师培养”。贯彻《支持党校系统干部人才队伍建设十条政策的实施意见》，努力争取经费和培训机会，实现教师外出学习全覆盖；启动“每周一讲”，主动给专职教师压担子，提能力。

四是稳步推进意识形态、思想宣传工作

1.建全各项制度，压实工作责任。建立健全思想文化宣传、意识形态工作责任制，同其他重点工作同部署、同安排，严格执行县外教师报备、文章信息发表审核等制度，明确职责分工，加强组织协调，压紧压实意识形态领域风险预防责任。

2.立足党校平台，加强理论宣传。围绕主责主业，从培训方面加强干部思想宣传和意识形态宣传，进一步提高学员党性修养、廉政意识，把增强“四个意识”，坚定“四个自信，做到“两个维护”作为重点内容。

3.加强阵地建设，营造学习氛围。充分利用走廊、教室和会议室背景墙等制作海报、背景墙，宣传党的最新理论成果、重要会议精神、法治成果、社会主义核心价值观。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县委党校总编制15名，其中行政编制0名，参公编制15名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数10人，其中行政人员1人，参公人员6人，事业人员2人，工勤人员1人；固定资产总额3.11万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县委党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。单位内设机构4个，分别是办公室、教务室、考研室、总务室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算2126842.68元,比2020年收支预算总数增加548185.85元，主要原因是上年结转有在职职工死亡抚恤金。

（一）收入预算情况

剑阁县委党校2021年收入预算2126842.68元，其中：上年结转469336.92元，占22.07%；一般公共预算拨款收入1657505.76元，占77.93%。

（二）支出预算情况

剑阁县委党校2021年支出预算2126842.68元其中：基本支出1657514.04元，占77.93%；项目支出469328.64元，占22.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县委党校2021年财政拨款收支总预算2126842.68元,比2020年收支预算总数增加548185.85元，主要原因是上年结转有在职职工死亡抚恤金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1657505.76元，上年结转一般公共预算拨款收入469336.92元；支出包括：教育支出1726984.28元、社会保障和就业支出276517.60元、卫生健康支出55616.8元、住房保障支出67724.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县委党校2021年一般公共预算当年拨款1657505.76元，比2020年预算数增加126313.40元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1349548.36元，占81.42%；社会保障和就业支出185309.60元，占11.18%；卫生健康支出55616.80元，占3.36%；住房保障支出67031.00元，占4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（类）2021年预算1339548.36元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障缴费，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、干部培训公用经费；项目支出干部培训费300000元。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（类）2021年预算10000元，主要用于：本单位教师人员脱产培训。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为74076.00元，主要用于退休人员一次性生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为111233.60元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为55616.80元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为67031元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1347505.76元，其中：

人员经费1189266.21元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费158239.55元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县委党校2021年“三公”经费财政拨款预算数9500元，其中：公务接待费9500元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费未安排部门预算。

（二）公务接待费与2020年预算保持持平。

2021年公务接待费计划用于接待交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排部门预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县委党校2021年政府性基金预算支出0元。2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我校属于财政一级预算单位，无下属二级预算单位，我校机关运行经费为158239.55元。

（二）政府采购情况

2021年，没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县委党校部门预算专项类和5万元及以上运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训支出。教育部门的师资培训，党校。行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵，转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标