剑阁县普安幼儿园2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县普安幼儿园职能简介

剑阁县普安幼儿园以《幼儿园工作规程》(2016版)、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，以教育科研为先导，深化教育改革，树立科学的儿童观、教育观、发展观，以 “顺应天性、启迪心智、快乐成长”为教育理念，培育身心健康、自主自信、勇于创新的儿童，建立新型的现代化管理模式，建设一支师德高尚、素质精良、爱岗乐业、有较强教科研能力和团队精神的专业化教师队伍，创设儿童化、多元化、具有现代气息的育人环境，形成有教育特色的校园文化，放大优质名园效应，促进区域学前教育良性发展。

（二）剑阁县普安幼儿园2021年重点工作

1.学党史、抓党建，加强党员干部队伍建设，深入推进党风廉政教育。将红色文化有机渗透到幼儿课程与活动中，爱国爱党，从娃娃抓起。

2.全面贯彻各级部门关于疫情防控的要求和精神，落实幼儿园疫情防控措施，细化责任，全力保障师幼健康。

3.深入落实《3—6岁儿童学习与发展指南》，坚持保教并重原则，进一步规范一日保教活动，深入推进阅读课程，探索班本课程，丰富课程内容，让课程更适合幼儿的发展需求，全面促进幼儿身心健康。

4.加强办园条件的改善，为师幼提供良好的生活学习环境；建设符合园本特色的校园文化，将课程、特色和环创融合，深入推进环境育人目标。

5.以“互助共享、线上线下相结合”的模式，分层分组落实园本研修，提升不同梯队教师的专业水平，并推进联盟工作，带动农村园共同发展。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县普安幼儿园总编制50名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制51名，工勤编制1名。在职人员总数52人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员51，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员22。固定资产总额853万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县普安幼儿园下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县普安幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县普安幼儿园2021年收支总预算7255836.51元,比2020年收支预算总数增加 540268.21 元，主要原因是人员增加，人员工资福利增加。   

四、（一）收入预算情况

剑阁县普安幼儿园2021年收入预算7255836.51元，其中：上年结转784542.05元，占10.8%；一般公共预算拨款收入6471294.46元，占89.2%。

（二）支出预算情况

剑阁县普安幼儿园2021年支出预算7255836.51元，其中：基本支出7006196.51元，占96.6%；项目支出249640元，占3.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县普安幼儿园2021年财政拨款收支总预算7255836.51元,比2020年财政拨款收支总预算增加540268.21元，主要原因是人员增加，人员工资福利增加。   

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6471294.46元、上年结转一般公共预算拨款收入784542.05元；支出包括：教育支出6050979.47元、社会保障和就业支出566991.36元、卫生健康支出283495.68元、住房保障支出354370.00元。

五、五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县普安幼儿园2021年一般公共预算当年拨款6471294.46元，比2020年预算数增加1203435.73元，主要原因是增加住房保障预算拨款、提高学前教育公用经费标准、人员增加，人员工资福利增加。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5266437.42元，占83.4%；社会保障和就业支出566991.36元，占7.8%；卫生健康支出283495.68元，占3.9%；住房保障支出354370元，占4.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）2021年预算数为5266437.42元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入5266437.42元。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2021年预算数为566991.36元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入566991.36元

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2021年预算数为283495.68元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入283495.68元。

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2021年预算数为354370元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入354370元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2021年一般公共预算基本支出6444294.46元，其中：

人员经费5159805.67元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费1284488.79元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县普安幼儿园2021年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县普安幼儿园将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2021年政府性基金预算支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县普安幼儿园下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县普安幼儿园没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县普安幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县普安幼儿园项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

          表7.部门整体支出绩效目标