剑阁县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县工商业联合会职能简介

1.参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.做好工商界代表人士政治安排的推荐关注。

3.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6.代表并维护会员合法权益，反映会员意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7.引导会员把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高生产技术、产品质量等。

9.组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与港澳特别行政区，台湾地区和世界各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10.承担县委、县政府交办和有关部门委托的事项。

（二）剑阁县工商业联合会2021年重点工作

1.强化政治引领，全面深化党的建设

(1)开展党史学习教育。组织工商联党员干部和非公经济人士开展党史学习教育。教育党员干部以史为镜，牢记初心使命，传承红色基因。扎实开展“我为群众办实事”活动。

(2)加强党风廉政建设。严格履行“一岗双责”，扎实推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。抓好党员干部的教育、管理和监督。严格执行纪律规定，纠正“四风”，力戒形式主义、官僚主义。完善全面从严治党“三张清单”，着力推进“4321”精准监督落地见效。

(3)落实意识形态工作责任制。定期分析研判意识形态工作。抓好中心组理论学习。完善民营企业家联谊交友、谈心交流制度，做好民营企业家思想引导工作。以网络意识形态工作为重点，加强舆论阵地管理和宣传队伍建设。

(4)加强商协会党建工作。积极推进商协会党的组织和党的工作双覆盖，加强所属商协会党组织规范化建设。开展支部联建共建活动，加强阵地建设。

(5)开展庆祝建党 100 周年系列活动。积极参与市工商联系统庆祝建党 100 周年廊桥图片展，召开民营企业家座谈会，开展一系列中共党史讲座，教育引导民营经济人士听党话、跟党走、感党恩。

2.凝聚思想共识，促进民营企业家健康成长

（6）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委、县委全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示、《中国共产党统一战线工作条例》和中办《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，引导非公经济人士进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（7）深入贯彻落实中央和省委、市委、县委重大决策部署。准确把握各项部署要求，在调研报告、提案建议中体现理论高度，在做好企业家教育引导、干部队伍建设、所属商协会改革、依法治理等工作中提升贯彻落实质量。

（8）深化理想信念教育。建立县级民营经济人士理想信念教育基地，积极创建全省民营经济人士理想信念教育基地。开展教育实践活动，持续加强新形势下理想信念教育工作。

（9）强化教育培训。推动实施民营企业家梯队建设五年行动计划，加大年轻企业家培养力度。依托党校、高校、社会培训机构等开展多层次多种类培训。组织企业家外出学习考察。

（10）强化舆论引导。整合网站、微信群、QQ 群等媒介，加强正面宣传，增强教育引导实效。与有关部门联动，及时引导处置民营经济领域舆情。

（11）加强宣传教育工作。加强工商联系统宣传员队伍建设，健全信息报送机制。充分利用全联、省联、市联宣传阵地，与主流媒体合作，加强对优秀企业家典型宣传报道。加强向党委、政府、政协、统战部信息报送力度。

（12）规范代表人士管理。做好非公经济人士综合评定和推荐工作。完善民营经济代表人士数据库和人才库。建立健全非公经济代表人士考核制度，加强执委以上代表人士履行义务、参会参训、履职尽责等情况考核。

（13）深化理论调研。加强民营企业调查点工作，刚性推动执常委企业入库，大力提高入库企业填报率。围绕民营经济领域重点问题开展深入调研，积极参与县政协重点协商课题和重点提案调研，形成高质量调研成果。

（14）提高建言献策质量。围绕省联和市委市政府、县委县政府安排部署，聚焦“两个健康”中的重大问题，引导工商联界别人大代表、政协委员积极建言献策。改进提案和社情民意信息工作。

3.充分发挥作用，服务民营经济高质量发展

（15）做好民营企业调查工作。继续开展上规模民营企业等调查工作。配合全国工商联开展民营经济发展情况调研。

（16）靠前服务民营企业。加强机关干部联系服务企业、商协会工作。严格落实《关于推进靠前服务民营企业的实施意见》，及时了解掌握企业在政策、融资、法律、用工、培训等方面的需求，反映企业诉求。

（17）提升风险防范意识。教育引导企业在生产经营过程中注意防范安全、市场和金融等风险。与政府监管部门合作，注重发挥商协会作用，增强民营企业风险防范化解能力。

（18）搭建融资平台。加强与金融监管机构以及银行的合作，搭建银企、银会（商协会）对接平台, 开展银企对接活动 2 场次以上。

（19）搭建用工就业平台。引导企业稳就业助增长。组织开展专场招聘活动 1 场以上。根据民企用工需要，适时开展网络招聘。

（20）推动区域合作。引导民营企业主动融入成渝地区双城经济圈建设。参与东西部扶贫协作、成广合作、西广协同发展战略。强化同域外商协会合作交流。开展以商招商，完成招商引资任务。引导企业参与“一带一路”建设，服务企业走出去。

（21）深化法治宣传教育。加强同司法部门合作，开展“法律三进”“法治体检”“检察开放日”等活动，深入开展《民法典》《优化营商环境条例》等法律法规宣传培训，提高民营经济人士法治意识和依法治企能力。

(22)加强维权服务。探索建立由法院、检察院、司法局、律师事务所、工商联联合组建的法律维权服务中心。切实加强调解组织建设，实现直属商（协）会调解组织全覆盖，提升调解质效。

(23)积极推动问题解决。及时了解掌握企业困难和问题，积极协调职能部门解决或提交市政府季度民营企业问题会商会解决。建立企业反映问题首问责任制度、登记备案制度和限时办结制度。

(24)推动营商环境优化。加强对中央、省、市、县涉企惠企政策宣传解读。积极推动政府部门制定涉企政策措施前主动听取商会和企业意见建议。积极参与省联“万家民营企业评价营商环境”活动和优化营商环境评价工作。推动《优化营商环境条例》贯彻落实。

4.彰显责任担当，引导企业履行社会责任

（25）切实巩固脱贫成果。持续巩固帮扶村脱贫成果。加强“万企帮万村”典型宣传报道，总结经验，展示成果，表彰先进。

（26）推进东西部扶贫协作。加强与东部地区工商联、商协会、民营企业的对接，组织浙江等东部企业来广考察对接，开展公益捐赠、就业扶贫、消费扶贫等多种形式帮扶活动，增强村企结对实效。

（27）参与乡村振兴行动。制定“万企兴万村”行动方案和年度计划，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。引导民营企业准确把握政策要求，发挥自身优势，助力乡村振兴。

（28）深化光彩行动。积极引导企业、商（协）会参与助困、助残、助学等光彩行动。注重典型宣传，增强企业家的荣誉感和责任感，形成人人向善的良好社会风尚。

5.坚持改革创新，激发工商联组织活力

（29）做好工商联换届组织工作。配合县委统战部做好县工商联换届工作。指导基层商会圆满完成换届工作。

(30)做好商协会发展工作。召开全县商会建设工作会。有序吸纳经济类商协会组织入会。积极筹建新的商会组织。推进乡镇（街道）商会建设，力争覆盖面达到 70%。

(31)推进工商联所属商协会改革。深入贯彻中央和省委、市委关于商会改革发展系列文件精神，落实好《剑阁县工商联所属商协会改革责任分工方案》。

（32）大力推进“网上工商联”建设。用好全联会员组织管理、民营企业调查、舆情信息、劳动关系监测等网络系统。强化数据填报，进一步提升填报率，加强数据动态填报管理。

（33）强化组织管理。坚持会领导联系基层工商联制度，加强对县区工商联工作指导。建立健全基层商会工作评价和直属商协会考核机制。继续做好“五好”工商联创建和“四好”商会认定工作。加强与异地商会联系。

（34）加强工商联机关建设。持续深入推进“三转”实践活动。建章立制，加强机关督办工作，切实增强工作实效。 加强公文运转管理和机关保密、网络安全工作，持续完善内控体系建设。推进公务员平时考核，激励干部职工担当作为。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县工商业联合会总编制4名，其中行政编制3名工勤编制1名。在职人员总数6人，其中行政人员5人，工勤人员1人。

部门预算单位构成情况

剑阁县工商联联合会为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。剑阁县工商业联合会2021年收支总预算1079737.86元,比2020年收支预算总数增加190773.67元，主要原因是上年结转17.6万元及人员经费增加。

（一）收入预算情况

剑阁县工商业联合会2021年收入预算1079737.86元，其中：上年结转176452.67元，占16.3%；一般公共预算拨款收入903285.19元，占83.7%。

（二）支出预算情况

剑阁县工商业联合会2020年支出预算1079737.86元，其中：基本支出854737.86元，占79.2%；项目支出225000元，占20.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县工商业联合会2021年财政拨款收支总预算1079737.86元,比2020年财政拨款收支总预算增加190773.67元，主要原因是上年结转17.6万元及人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入903285.19元、上年结转一般公共预算拨款收入176452.67元；支出包括：一般公共服务支出922095.62元、社会保障和就业支出72860.16元、卫生健康支出36430.08元、住房保障支出43352.00元、农林水支出5000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款903285.19元，比2020年预算数增加14321.00元，主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出750642.95元,占83.10%；社会保障和就业支出72860.16元，占8.10%；卫生健康支出36430.08元，占4.10%；住房保障支出43352.00元.，占4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020年预算数为630642.95元，主要用于：工商联机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为50000.00元， 主要用于：民主党派工商联工作经费

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2020年预算数为70000.00元，  主要用于：基层商会工作、万企帮万村工作

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为72860.16元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为36430.08元，主要用于：工商联机关基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为43352元，主要用于：工商联机关住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县工商业联合会2021年一般公共预算基本支出783285.19元，其中：

人员经费680995.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费102290.05元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县工商业联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数8000元，其中：公务接待费8000元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县工商业联合会将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待工商联事务及万企兴万村等等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与20120年预算持平（没有预算）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县工商业联合会2021年政府性基金预算支出0元。剑阁县工商业联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县工商业联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县工商业联合会无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为102290.05元，比2020年预算增长49680.00元，增长94.40%。主要原因是科目调剂。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县工商业联合会没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，剑阁县工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县工商业联合会部门预算专项类和5万元及以上运转类项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），主要用于：工商联机关行政运行。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），主要用于：工商联事务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关职工基本养老保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：机关职工基本医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：机关职工住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标