剑阁县行政审批局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县行政审批局职能简介

剑阁县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策的部署，在履行职责过程中加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全县政务服务体系建设规划并指导实施。

2.组织县属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项，对办理过程实施监督。

3.会同相关部门拟定行政审批制度改革工作意见，清理规范县级行政审批项目，规范优化审批流程，负责并联审批的组织、协调和督办工作。

4.做好“放管服”改革工作，承接好上级下放至本县的行政审批权限，监管好县本级下放至乡镇的审批权限。

5.制定政务服务各项规定并组织实施，对入驻窗口单位进行考核，负责窗口工作人员的日常管理。

6.推进政务服务信息化平台建设，拟订全县政务服务系统电子政务大厅建设规划并指导实施，组织实施网上申请、网上预审、网上审批。

7.负责剑阁县公共资源交易中心的建设和管理。

8.受理行政审批违法违纪行为的投诉举报，会同相关部门调查处理。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）县行政审批局2021年重点工作

组织县属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项，对办理过程实施监督；指导、巡查乡镇便民服务中心运行；指导全县一体化政务服务平台规范运行，进行业务培训，建成“好差评”管理系统，优化政务服务营商环境；代理政府采购业务，建成全流程电子交易系统，对接全国公共资源交易平台（四川省.广元市），做好工程招投标、土地（矿权）出（转）让、国有产权交易、政府采购、农村产权流转交易等各类公共资源交易活动的组织和服务。

二、单位基本情况

（一）人员情况

行政审批局总编制6名，其中行政编制5名，工勤编制1名。在职人员总数5人，其中行政人员4人，工勤人员1人；退休人员1人。行政审批局代管的事业单位剑阁县政务服务和公共资源交易中心总编制15名，事业编制15名。在职人员总数14人，事业人员14人；固定资产总额18.55万元。

部门预算单位构成情况

行政审批局下属二级单位1个，其中1全额事业单位1个，未独立核算，是剑阁县政务服务和公共资源交易中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县行政审批局2021年收支总预算4957019.5元,比2020年收支预算总数增加1070628.56元，主要原因是当年项目增加。

（一）收入预算情况

剑阁县行政审批局2021年收入预算4957019.5元，其中：上年结转66917.36元，占1.35%；一般公共预算拨款收入4890102.14元，占98.65%。

（二）支出预算情况

剑阁县行政审批局2021年支出预算4957019.5元，其中：基本支出3039887.14元，占61.32%；项目支出1917132.36元，占38.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县行政审批局2021年财政拨款收支总预算4957019.5元,比2020年财政拨款收支总预算增加1070628.56元，主要原因是当年项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4890102.14元、上年结转一般公共预算拨款收入66917.36元；支出包括：一般公共服务支出4511085.06元、社会保障和就业支出221512.96元、卫生健康支出100508.48元、住房保障支出123913元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县行政审批局2021年一般公共预算当年拨款4890102.14元，比2020年预算数增加1073470.53元，主要原因是当年项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4444167.7元,占90.88%；社会保障和就业支出221512.96元，占4.53%；卫生健康支出100508.48元，占2.06%；住房保障支出123913元，占2.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2021年预算数为2484702.59元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、接待费等日常公用经费及组织县属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项，对办理过程实施监督；指导、巡查乡镇便民服务中心运行；指导全县一体化政务服务平台规范运行，进行业务培训，建成“好差评”管理系统，优化政务服务营商环境的政务大厅水电费、网络使用及维修维护费、人员的考核经费、抗疫经费、乡镇便民服务中心的督查经费简称“好差评”系统等项目支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为752100元，主要用于：代管的事业单位开展政府采购等综合业务的项目支出。如：打印费、评审专家费及简称全流程电子化交易平台等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1207365.11元，主要用于：代管的事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、维修维护费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为20496元，主要用于退休人员工资改革一次性生活补贴支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为201016.96元，主要用于机关缴纳单位部分养老保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为100508.48元，主要用于：局机关缴纳单位部分医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为123913元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县行政审批局2021年一般公共预算基本支出3037802.14元，其中：

人员经费2826458.99元，主要包括：基本工资、津贴补贴、窗口工作人员补助、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费211343.15元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县行政审批局2021年“三公”经费财政拨款预算数25146元，其中：公务接待费25146元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县行政审批局将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算下降6.86%。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费无。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县行政审批局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县行政审批局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县行政审批局的机关运行经费财政拨款预算为1337943.15元，比2020年预算增加1168610.94元，增加6.9%。主要原因是预算项目调整。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县行政审批局政府采购预算725700元，“好差评”系统建设、全流程电子化交易平台建设及工程建设项目联合审批专区建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，剑阁县行政审批局无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县行政审批局60000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:反映各级政府政务公开审批方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）社会保障和就业（支出类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

         表1-1.部门收入总表

         表1-2.部门支出总表

         表2.财政拨款收支总表

         表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

         表3.一般公共预算支出总表

         表3-1.一般公共预算基本支出预算表

         表3-2.一般公共预算项目支出预算表

         表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

         表4.政府性基金支出预算表

         表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

         表5.国有资本经营支出预算表

         表6.部门预算项目绩效目标

         表7.部门整体支出绩效目标申报表