剑阁县扶贫开发局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置的方针政策和法律法规，制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，概算调整，组织大中型水利水电工程移民安置验收；

2.编制大中型水利水电工程移民后期扶持规划，制订后期扶持年度计划并组织实施，负责移民后扶人口指标申报、审核和移民后扶直发直补资金的兑现落实；

3.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在剑定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

4.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

5.拟订脱贫攻坚督查考核工作制度及实施办法，组织开展常态化督查、暗访等；负责督查考核县委、县政府脱贫攻坚重大决策部署落实进展情况和工作成效；督查考核乡镇和县级部门完成脱贫攻坚年度目标任务、县级部门开展帮扶及专项计划推进情况；负责省市扶贫开发成效考核评估相关工作。

6.负责精准扶贫信息化建设和管理工作；负责农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作；负责国家子系统、省“六有”信息平台的信息录入、审核、校正、管理等工作；负责扶贫脱贫和民生工程相关数据的收集、整理、提供、发布、上报等工作；配合相关部门（单位）及时提供易地扶贫搬迁、农村危旧房改造、社会保障、健康教育等相关扶贫数据和信息。

7.负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

8.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

9.承担剑阁县脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室、剑阁县移民工作领导小组办公室、剑阁县革命老区建设领导小组办公室的具体工作。

（二）2021年重点工作

2021年，我局将全面贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记在中央经济工作会议、中央农村工作会议、2021年新年贺词中的重要指示精神，以及全国扶贫开发工作会议和省市脱贫攻坚领导小组会议精神，紧盯县委、县政府“四大战略目标”，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。一是高水准巩固贫困县摘帽、163个贫困村退出和32924户96885名已脱贫人口脱贫成果，补短板强弱项，持续提升质量成色。二是精准规划和实施项目，对全县有扶贫任务的354个村在产业发展、基础设施等方面继续予以扶持。三是对全县相对贫困对象在机制带动、扶持需求方面点对点的扶持，在解决相对贫困问题上迈出实质性步伐。四是全面巩固提升有扶贫任务的村“一村一品”特色产业园和相对贫困户增收脱贫自强园的发展效益。五是对脱贫不稳定户、边缘易致贫户密切跟踪监测，在产业就业、教育医疗、政策兜底等方面继续开展帮扶，确保返贫零发生，不发生规模性致贫。六是根据国家和省市巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴政策措施，制订我县相关政策措施，完成县级“顶层设计”。

具体来讲，将重点抓好以下几方面工作。

一是建强“一支”队伍。坚持抓扶贫移民工作和党风廉政建设“两手硬”，严格执行中央八项规定和省委、市委、县委作风建设有关规定。重点针对扶贫项目审批权下放后的项目审批、资金监管，大力整治挤占挪用、损失浪费、滞留滞拨等违规违纪行为。加强党风廉政建设和惩防体系建设，积极组织开展扶贫项目资金审计和清查清理工作，确保扶贫项目资金安全有效。加强队伍建设，打造一支信仰坚定、业务精良、敢担当、勇进取、乐奉献的扶贫干部队伍，不断提升服务乡村振兴的能力。

二是实现“三个”转变。根据中央、省委部署，我省即将召开全省扶贫开发局局长工作会议，着眼于第二个百年奋斗目标，实现机构重组，落实历史性转移的要求，推进乡村振兴。工作将实现三个转变：一是工作对象由农村贫困人口向全部农民转变；二是工作范围由贫困县向全部农村转变；三是工作要求由实现贫困人口“两不愁、三保障”的基本要求转向乡村发展和农业农村现代化。

三是用好“三招”稳收。收入问题始终是最根本的问题，将千方百计持续增加贫困户收入，确保脱贫不返贫。一是用好产业项目扶贫这个“硬招”。坚持把产业扶贫作为稳定脱贫、实现长远发展的根本之策，组织引导优化产业布局，立足各村资源禀赋和各户能力特长，因地制宜发展扶贫产业。充分发挥乡、村两级集体经济组织的作用，实现行政村集体经济收入稳定增长，有效带动群众创业就业、持续增加收入。加大产业扶贫投入，健全与贫困户利益联结机制，助推扶贫产业健康发展，巩固产业扶贫成果。二要用好就业创业扶贫这个“真招”。提高贫困劳动力有组织就业程度，增强就业稳定性。采取送培训下乡、以工代训、“互联网+培训”等形式，满足贫困劳动力培训需求，提高贫困劳动力就业技能。抓好返乡下乡创业各项优惠政策的落实落地，帮助贫困劳动力就地就近就业。三要用好金融信贷扶贫这个“新招”。推广金融扶贫先进经验，持续推进扶贫小额信贷工作，确保有需求的贫困户及时获得贷款。强力推进精准扶贫企业贷款，引导支持符合条件的企业带动贫困户增收脱贫。加大政策性金融对“两不愁三保障”、产业扶贫等重点领域的支持力度。创新推出财政资金支持、基层政府参与、保险业金融机构市场化运作的防返贫深险产品，减少贫困群众返贫风险。

四是健全“四项”机制。对累计脱贫32924户96885人、604户边缘户、163个退出贫困村和29个乡镇“三有”全面巩固提升。一是健全防止返贫监测和帮扶机制。巩固脱贫攻坚成果，最重要的是防止返贫。针对我县已脱贫但不稳定的304户、收入略高于建档立卡贫困户的604户边缘户进行防止返贫监测，以及因病、因残、因灾、因新冠肺炎疫情影响等引发，刚性支出明显超过上年度收入和收入大幅缩减的家庭。对防止返贫监测对象进行分类帮扶。对具备发展产业条件的监测对象，加强生产经营技能培训，提供扶贫小额信贷支持。对有劳动能力的监测对象，帮助实现转移就业。对无劳动能力的监测对象，进一步强化低保、医疗、养老保险和特困人员救助供养等综合性社会保障措施，确保应保尽保。对因病、因残、因灾等意外变故返贫致贫的家庭，及时落实健康扶贫和残疾人、灾害、临时救助等政策，保障其基本生活。二是健全农村低收入人口帮扶机制。在绝对贫困人口全面脱贫目标实现之后，脱贫人口仍然需要帮助。重点注意解决相对贫困问题，将大病、慢性病和残疾人作为重点监测对象,健全农村养老服务体系,避免“因老致贫”“因老返贫”，严防因病、因残返贫。三是健全农村社会保障和救助制度。脱贫攻坚目标完成后，有劳动能力的贫困人口基本摆脱贫困，对失去劳动能力的贫困人口（包括老年人、残疾人和患病者等），要提供社会保障。进一步做实农村低保制度与扶贫政策衔接，把丧失劳动能力的贫困人口一律纳入低保范围，所有符合低保条件的建档立卡贫困人口做到“应保尽保、应救尽救”，符合特困人员救助供养条件的建档立卡贫困人口实现“不愁吃、不愁穿”。四是坚持和完善社会力量参与帮扶等机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。2014年以来，社会力量累计捐款捐物2.3亿元助力我县脱贫攻坚。社会力量在脱贫攻坚过程中发挥了至关重要的作用，我们将继续坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局，更加广泛、更加有效地动员和凝聚各方面力量参与扶贫工作，充分发挥人大代表、政协委员、民营企业的作用，引导非公有制企业、个人广泛参与扶贫。加大“中国社会扶贫网”推广力度，扩大覆盖面、参与度和影响力。

五是落实“八个”抓好。一是抓好政策落实。当前，农村长期稳定增收的机制尚未全面形成，刚刚脱贫的农户普遍存在抗风险能力差，因灾、因病、因残、因学等突发情况导致返贫的风险仍然较大等多种因素，要保持现有扶贫政策的稳定性，落实好中央政策文件，保持政策总体稳定，投入力度不减、帮扶队伍不撤。二是抓好规划落地。对于已到位1.1亿财政专项扶贫资金，在春节前完成规划，深化细化具体措施，并主要用于产业发展。三是抓好产业帮扶。产业扶贫政策措施由到村到户为主向到乡到村带户为主转变，支持贫困村产业发展壮大。四是抓好就业帮扶。进一步加大劳务输出力度和本地就业吸纳力度，促进脱贫人口稳定就业。五是抓好基础设施建设。持续改善乡村道路、水利、电力、通讯等生产生活条件和村容村貌。六是抓好公共服务提升。持续改善乡村义务教育办学条件和医疗卫生基础条件。七是抓好重点县争取。乡村振兴要在西部地区原深度贫困县中确定一批国家乡村振兴重点县予以重点帮扶，我们将全力争取。八是抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作。强化产业支持、就业帮扶，确保稳得住、有就业、逐步能致富。

六是做实“四项”工作。对于移民后扶工作，一是做实资金争取。要争取移民后扶项目资金5000万元，重点用于美丽家园建设、产业转型升级、创业就业能力提升三个方面。二是做实项目规划。对于已经到位的2100万后扶资金，力争1月10前完成规划实施3至4个移民新村和其他移民村基础、产业和公共服务提升项目，有效提升库区移民村发展能力。三是做实政策兑现。着力抓好移民人口直发直补资金“一卡通”系统管理和资金兑付工作，确保直发直补资金及时兑现到位。四是做实扫尾工作。力争2021年6月底前，按照省市要求和相关步骤、程序精心组织，开展亭子口库区验收扫尾自验工作，确保一举过关。

二、单位基本情况

（一）人员情况

年初在职职工42人，其中行政编制19人，事业编制21人，工勤编制2人。退休人员7人，工勤控制编2人，临聘人员1人,县脱贫攻坚指挥部（领导小组）统筹人员17人。

（二）部门预算单位构成情况

我局属行政单位，财政一级预算机构，执行行政单位会计制度。包括局机关、剑阁县大中型水库移民后期扶持发展事务中心、剑阁县扶贫开发事务中心、剑阁县老区建设促进会。

股室设置：办公室、移民后期扶持股、移民规划安置股、扶贫规划股、扶贫指导股、对外合作与社会扶持股、信访股、人事股、财务稽查与审计股、督查考核股等相关股室。县脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室、县移民工作领导小组办公室设在我局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县扶贫开发局2021年收支总预算80079548.01元,比2020年收支预算总数增加72673875.84元，主要原因是上年度结转资金过大，当年政府性基金投入增加。

（一）收入预算情况

剑阁县扶贫开发局2021年收入预算80079548.01元，其中：上年结转37914469.49元，占47.35%；一般公共预算拨款收入67099548.01万元，占83.79%。

（二）支出预算情况

剑阁县扶贫开发局2021年支出预算80079548.01元，其中：基本支4977111.42元，占6.22%；项目支出75102436.59元，占93.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县扶贫开发局2021年财政拨款收支总预算80079548.01元,比2020年财政拨款收支总预算增加72673875.84元，主要原因是上年度结转资金过大，当年政府性基金投入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入29185078.52元，政府性基金预算收入12980000元，上年结转一般公共预算拨款收入37914469.49元；支出包括：社会保障和就业支出13455747.52元、卫生健康支出219465.76元、住房保障支出267298.00元、农林水支出66137036.73元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县扶贫开发局2021年一般公共预算当年拨款29185078.52元，比2020年财政拨款收支总预算增加21979907.32元，主要原因是加大项目资金投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算拨款收入29185078.52元、上年结转一般公共预算拨款收入37914469.49元；支出包括：社会保障和就业支出475747.52元、占0.71%；卫生健康支出219465.76元、占0.33%；住房保障支出267298.00元、占3.98%；农林水支出66137036.73元（其中上年结转37914469.49元）、占98.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2732577.82元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）扶贫事业机构（项）2021年预算数为1282022.32元，主要用于：代管的事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为438931.52元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为36816.00元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为219465.76元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为2437967.1元，主要用于：全县脱贫攻坚支出、脱贫攻坚普查经费、六有信息系统运行费、中央大中型水库移民扶持资金、老促会支出。

7.农林水（类）扶贫（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2021年预算数为21770000.00元，主要用于：全县脱贫攻坚支出、脱贫攻坚普查经费、六有信息系统运行费、中央大中型水库移民扶持资金、老促会支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为267298.00元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县扶贫开发局2021年一般公共预算基本支4977111.42元，其中：

人员经费4351331.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费625779.71元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县扶贫开发局2021年“三公”经费财政拨款预算数76000.00元，其中：公务接待费76000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县扶贫开发局将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待、脱贫攻坚督查督导、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费无。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县扶贫开发局2021年政府性基金预算拨款安排的支出12980000.00元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县扶贫开发局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县扶贫开发局的机关运行经费财政拨款预算为625779.71元，比2020年预算增加178131.93元，增加28.47%。主要原因是工资基数增加、人员调入。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县扶贫开发局安排了政府采购预算，计划采购2台台式电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，剑阁县扶贫开发局无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县扶贫开发局26000.00元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标