剑阁县香江国际幼儿园2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县香江国际幼儿园职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）剑阁县香江国际幼儿园2021年重点工作

1.是学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，认真学习和落实有关学前教育的政策法规。

2.是狠抓人才队伍建设。提高幼儿老师特别是代课老师的业务水平。

3.强化幼儿的兴趣教育、开展各种活动，努力开发幼儿的智力和培养良好的行为习。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县香江国际幼儿园总编制10名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制10名，工勤编制0名。在职人员总数10人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员10人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额135万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县香江国际幼儿园下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县香江国际幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县香江国际幼儿园2021年收支总预算16474033.39元,比2020年收支预算总数增加1314402.42元，主要原因是增加上年结转中清江幼儿园建修费及社会保障费等。

（一）收入预算情况

剑阁县香江国际幼儿园2021年收入预算16474033.39元，其中：上年结转14438681元，占87%；一般公共预算拨款收入2035352.39元，占13%。

（二）支出预算情况

剑阁县香江国际幼儿园2021年支出预算16474033.39元，其中：基本支出2329763.1元，占14%；项目支出14144270.29元，占86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县香江国际幼儿园2021年财政拨款收支总预算16474033.39元,比2020年财政拨款收支总预算增加1314402.42元，主要原因是增加上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2035352.39元、上年结转一般公共预算拨款收入14438681元；支出包括：教育支出16199793.43元、社会保障和就业支出111376.64元、卫生健康支出80927.32元、住房保障支出81936元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县香江国际幼儿园2021年一般公共预算当年拨款2035352.39元，比2020年预算数增加1000199.42元，主要原因是增加住房保障预算拨款、提高学前教育公用经费标准和建修费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支1810674.55元，占89%；社会保障和就业支出105730.56元，占5%；卫生健康支出52865.28元，占3%；住房保障支出66082元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为1810674.55元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入1810674.55元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2021年预算数为105730.56元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入105730.56元

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为52865.28元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入52865.28元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为66082元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入66082元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县香江国际幼儿园2021年一般公共预算基本支出2008352.39元，其中：

人员经费966242.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1042109.59元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县香江国际幼儿园2021年“三公”经费财政拨款预算数4500元，其中：公务接待费4500元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县香江国际幼儿园将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县香江国际幼儿园2021年政府性基金预算支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县香江国际幼儿园2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县香江国际幼儿园下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县香江国际幼儿园没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县香江国际幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县香江国际幼儿园项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

          表7.部门整体支出绩效目标