剑阁县青少年校外活动中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县青少年活动中心职能简介

为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所，开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动，开办文化、艺体及各类兴趣培训班。培养各类艺术人才，全面推进素质教育。

（二）剑阁县青少年活动中心2021年重点工作

1、运用中央专项彩票公益金做好青少年学生艺术特长免费培训。

2、做好活动中心本部及各分站青少年学生艺术特长全年的培训工作。

3、积极配合学校庆祝“六-一”儿童节和“五-四”青年节活动。

4、组织留守儿童和困难学生进行“雄关体验营”系列活动。

5、依托剑门关地区红、绿、土本土文化资源组织开展各种形式的夏令营和研学游学活动。

6、运用中央专项彩票公益金做好各分站的维修维护工作。

7、开展丰富多彩的党的群众路线教育实践活动和党风廉政建设工作。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县青少年活动中心总编制12名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制12名，工勤编制0名。在职人员总数10人，其中行政人员0人，参公人员0人，管理人员10人，专业技术人员9人，工勤人员0人，离休人员0人，退休人员3人。固定资产总额447万元。

（三）部门预算单位构成情况

剑阁县青少年校外活动中心是差额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县青少年校外活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县青少年校外活动中心2021年收支总预算2782020.54元,比2020年收支预算总数增加475228.44元，主要原因是增加事业单位离退休人员一次性生活补贴及上年结转。

（一）收入预算情况

剑阁县青少年校外活动中心2021年收入预算2782020.54元，其中：上年结转345979.54元，占12.44%；一般公共预算拨款收入1592041元，占57.23%：事业收入844000.00元，占30.33%。

（二）支出预算情况

剑阁县青少年校外活动中心2021年支出预算2782020.54元，其中：基本支出2782020.54元，占100%；项目支出0元。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县青少年校外活动中心2021年财政拨款收支总预算2782020.54元,比2020年财政拨款收支总预算增加475228.44元，主要原因是增加上年结转及退休人员补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1592041.00元、事业收入844000.00元、上年结转一般公共预算拨款收入345979.54元；支出包括：教育支出2332507.18元、社会保障和就业支出306474.24元、卫生健康支出63573.12元、住房保障支出79466元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县青少年校外活动中心2021年一般公共预算当年拨款1592041.00元，比2020年预算数增加129248.9元，主要原因是增加退休人员一次性生活补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1142527.64元，占71.76%；社会保障和就业支出306474.24元，占19.25%；卫生健康支出63573.12元，占3.99%；住房保障支出79466元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2021年预算数为1142527.64元，主要用于其他教育管理事务支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出）等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为179328元，事业单位离退休人员生活补贴：包括一般公共预算拨款收入179328元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2021年预算数为127146.24元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入127146.24元

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为63573.12元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入63573.12元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为79466元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入79466元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县青少年校外活动中心2021年一般公共预算基本支出1592041元，其中：

人员经费1399711.66元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、退休费等支出。

公用经费192329.34元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县青少年校外活动中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1660元，其中：公务接待费1660元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县青少年校外活动中心将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县青少年校外活动中心2021年政府性基金预算支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县青少年校外活动中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县青少年校外活动中心校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县青少年校外活动中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县青少年校外活动中心所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县青少年校外活动中心项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

          表7.部门整体支出绩效目标