四川剑阁经济开发区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁经开区职能简介

四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。1.党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。

2.管委会职责：负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。

（二）剑阁经开区2021年重点工作

一是抓好园区扩区拓面，增强园区承载力。开展园区用地储备，完善功能配套，推动扩区拓园，解决发展空间不足问题。启动剑门工业园区土地整理和基础设施配套，探索引进社会资本合作开发工业地产。加快东西部扶贫协作共建产业园、新拓展兽药产业园建设，启动电子机械产业园建设，培育壮大电子机械产业和兽药产业，协调完成剑门工业园区258亩土地征收，建设配套道路管网，完善基础设施，提升承载力。加快普安工业园区基础设施建设，启动普安工业园区200亩土地征收整理，抓好园区支线道路建设，组织开展普安工业园区空间扩展规划调研。

二是加快重点项目建设，形成产业新动能。全力推动普安市政基础设施一期PPP项目和污水处理厂二期PPP项目竣工投入运行。实施入园工业项目11个，其中新建正牧兽药、成邦欧艺兽药、锦茂兽药等项目，实施阁宇建材、万恒石料等技改项目，推动巨星饲料、川老头复合调味品、道路新材料等项目尽快建成投产，新建标准化厂房2万平方米（含东西部扶贫协作共建产业园二期）。进一步抓好天然气资源勘探开发，力争完成双鱼001-X7井、双探106井、双鱼001-H6井钻井、双鱼001-X3井采气工作，推动净化厂二期项目试采方案批复工作。

三是加大经济合作力度，抓好高质量招商。广辟信息渠道，强化投资项目信息捕捉，及时跟踪、争取和落实。继续推进战略性新兴产业，引进相关企业推动兴能新材料有限公司重整，力争盘活新纪元有限公司；重点引进兽药生产企业，进一步做大做强兽药产业园；整合资源推动僵尸企业轮换引进新项目入驻，力争尽快盘活普安工业园区10万平方米标准化厂房，引进合适的企业入驻。加大天然气资源应用转化，推动我县与中石油签约就地转化应用指标保障协议，加快推动天然气发电项目签约，推动我县天然气产业从气源净化向应用转化延伸。

四是抓好产业培育发展，稳定经济运行。发挥主导产业支撑作用，努力盘活新能源新材料产业，发展壮大生物医药产业，开拓发展现有农副产品精深加工产业，使之成为2021年剑阁工业经济增长极。加大力度抓好企业培育，将正牧生物药业培育为高新技术企业，将川老头食品科技培育为县级龙头企业，计划新培育健之源中药、巨星饲料、骁益机械、道路新材料4家企业进规。继续抓好“园保贷”运行，服务企业数量、融资总额增长10%。

五是强化生产要素保障，做好涉企服务。全面梳理协调涉企服务各方面的问题，着力加强水、电、气、劳动用工等要素保障，加强工程报建、项目环评、经营发展等指导和帮助。逐步建立完善园区日常管理服务联动机制，经开区主动配合自然资源、环境保护、行政综合执法等部门，加强例行指导服务，常态化抓排查、促整改，促进企业守法经营，营造良好营商环境。加快推进经开区公共信息服务平台及中水回用项目建设，积极申报争取剑门工业园区基础设施专项债项目，为园区发展、企业壮大创建更好支撑。

六是抓实抓细基层治理，力保安全稳定。着力推进依法治县，扎实抓好依法行政和普法宣传。深入落实党政同责、一岗双责职责，树牢绿水青山就是金山银山的发展理念，认真履行园区安全生产、环境保护、食品药品安全等监管职责，以“从根本上消除事故隐患”为目标，以“园区安全生产专项整治三年行动”为着力点，进一步落实企业主体责任，全面提升园区安全生产治理能力，持续打赢“水气土”三大污染防治攻坚战。积极开展“健康企业”活动，重疾防控、疫情防控不减压。督促企业依法治企，全面落实信访维稳防邪等责任，切实维护和谐稳定。推动企业建立健全双重预防机制，2021年园区各企业建立完善的安全生产、环境保护风险防控和隐患排查治理体系，完成规模以上企业安全生产标准化建设自评18家。抓好劳动用工规范管理，积极协调各级各部门保障企业和职工合法权益，建立企业用工管理台账，全面实施企业用工管理月报制度，建立欠薪预警机制，强力推进根治拖欠民工工资工作，力争解决新材料、新纪元两企业欠薪问题，切实维护社会和谐稳定。

七是抓好基层组织建设，夯实党建基础。始终将党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步巩固深化初心使命主题教育成果。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，严格用好“批评与自我批评”有力武器，定期开展主题党日活动，严格落实常态化谈心谈话、双重组织生活会等制度，保持党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。持续推进“两学一做”常态化制度化，围绕基层党组织标准化规范化建设等薄弱领域，抓好园区企业党组织建设和党员干部队伍管理，统筹抓好党支部“带头人”、党务工作者思想政治建设和业务能力提升，着力增强机关和企业党组织的凝聚力、战斗力。加强对基层党组织“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、党员发展、党员培训教育、民主评议党员、党员志愿服务、支部晋位升级等工作的检查指导，增强党员示范岗、党员先锋队、党员模范车间的示范带动作用，夯实组织基础，凝聚组织力量，激发党建活力，引领企业发展。

八是强化党风廉政建设，“常”“长”正风肃纪。认真落实党工委主体责任，坚持党风廉政建设与业务工作统筹推进，严抓落实。着力抓好县委巡察反馈问题及民主生活会剖析问题整改，用心发力加强“关键少数”监督，主动作为巩固“以案促改”，继续深入开展专项整治。严格执行各项纪律规定，持续用力正风肃纪，始终做到严守党的政治纪律和政治规矩，确保党中央和上级党委政令畅通，全力以赴护航中心大局。加强党规党纪、廉政制度、反腐倡廉等方面的学习教育，讲好先进典型人物故事，突出用好反面典型以案说法，把政治纪律、政治规矩融入日常、抓在经常。深入抓好廉政风险防控，全面梳理和排查廉政风险，重点加强关键岗位、关键环节、关键时期权力运行的制约和监督，着力纠治不严不实作风和侵害、漠视群众利益问题，持续加强干部作风纪律建设。

九是着力抓好意识形态工作，加强思想政治建设。认真落实意识形态工作责任制，着力抓好意识形态领域及宣传思想文化各项工作。深入开展党史学习教育，深入学习领会习近平总书记关于党史的重要论述，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量。继续深入学习党的十九届四中、五中全会精神，及时跟进学习习近平总书记发表的重要讲话精神，抓好学习成果转化运用，推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。大力弘扬社会主义核心价值观，积极传承弘扬中华优秀传统文化，持续抓好精神文明建设，组织开展各项志愿服务活动，进一步巩固、提升文明企业、文明单位、文明家庭创建活动。围绕中心重点工作和改革发展成果做好新闻宣传报道，及时反映群众心声，回应群众关切，加强网络安全管控，积极关注社会热点和舆论动态，正面引导社会舆论，营造有利于发展、有利于稳定的良好环境。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁经开区总编制31名，其中行政编制18名，参公编制0名，事业编制12名，工勤编制1名。在职人员总数29人，其中行政人员14人，参公人员0人，事业人员14人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额30.44万元。

部门预算单位构成情况

剑阁经开区下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，其他支出。剑阁经开区2021年收支总预算29746767.61元,比2020年收支预算总数3211196.92增加26535570.69元，主要原因是项目经费增加和调资形成的人员经费增加。

（一）收入预算情况

剑阁经开区2021年收入预算29746767.61元，其中：上年结转5213354.71元，占17.5%；一般公共预算拨款收入23939888.90元，占80.5%；政府性基金预算拨款收入593524.00元，占2%。

（二）支出预算情况

剑阁经开区2021年支出预算29746767.61元，其中：基本支出3611534.25元，占12.14%；项目支出26135233.36元，占87.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁经开区2021年财政拨款收支总预算29746767.61元,比2020年财政拨款收支总预算增加26535570.69元，主要原因是项目经费增加和调资形成的人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入23939888.90元、政府性基金预算拨款收入593524.00元，上年结转一般公共预算拨款收入5213354.71元。

支出包括：一般公共服务支出8488980.49元、社会保障和就业支出315074.08元、卫生健康支出157537.04元、住房保障支出191652.00元、城乡社区支出593524.00元，其他支出20000000.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁经开区2021年一般公共预算当年拨款23939888.90元，比2020年预算数增加20729513.96元，主要原因是项目经费增加和调资形成的人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3275625.78元,占13.68%；社会保障和就业支出315074.08元，占1.32%；卫生健康支出157537.04元，占0.66%；住房保障支出191652.00元，占0.8%；其他支出20000000.00元，占83.54%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为1677367.45元，主要用于：（1）、工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；（2）、商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）2021年预算数为1228258.33元，主要用于：（1）、工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；（2）、商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为290000.00元，主要用于：（1）、园区项目集中推进工作经费90000.00元，包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通等费用；（2）、招商服务工作经费200000.00元，包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通等费用。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为80000.00元，主要用于剑洲机动车辆技术检测项目三通一平投资咨询费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为315074.08元，主要用于：实施养老保险制度后，经开区管委会按规定由单位缴纳的基本养老保险支出，包括行政、事业、工勤人员的单位基本养老保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为157537.04元，主要用于：经开区管委会单位基本医疗保险缴费支出，包括单位行政人员及机关工勤人员的基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为191652.00元，主要用于：经开区管委会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。包括行政、事业、工勤人员的单位公积金缴费。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年预算数为20000000.00元，主要用于普安镇市政基础设施一期PPP项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁经开区2021年一般公共预算基本支出3569888.9元，其中：

人员经费3106364.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费463524.78元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁经开区2021年“三公”经费财政拨款预算数47500.00元，其中：公务接待费47500.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁经开区将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待招商考察及项目落地协调等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0.00元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁经开区2021年政府性基金预算支出593524.00元，比上年增加100%，主要原因是2021年新增政府性基金预算593524.00元，用于30吨合成公路新材料项目基础设施补助。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁经开区2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁经开区下属委机关1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为463524.78元，比2020年预算增长175693.75元，增长61.04%。主要原因是人员增加与公车改革补贴调入公用经费形成的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁经开区没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，剑阁经开区所属各预算单位共有车辆0辆。大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁经开区50000.00元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指经开区管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指经开区信息服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指指用于园区项目推进，包括执行园区各类规划及调整工作的项目支出以及开展招商服务工作的项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指经开区管委会实施养老保险制度由单位缴纳的行政、事业、工勤人员养老保险费的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指经开区管委会用于缴纳单位行政、参公、机关工勤人员基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指经开区管委会用于缴纳事业人员、事业工勤人员基本医疗保险支出。

（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指经开区管委会用于普安镇市政基础设施一期PPP项目支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指经开区管委会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）基本支出：指经开区为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指经开区在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映经开区管委会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.部门预算项目绩效目标

          表7.部门整体支出绩效目标