四川省剑阁中学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁中学校职能简介

四川省剑阁中学校，是县内唯一一所省级示范性高完中，设初中和高中两部。学校主要职能为：全面贯彻党的教育方针，扎实推进初中和高中基础教育，为高一级学校培养和输送合格人才。

（二）四川省剑阁中学校2021年重点工作

1.突出抓好师生政治思想教育；

2.稳扎稳打抓好防疫防控工作；

3.巩固深化良好习惯养成教育；

4.打桩定位学生发展质量提升；

5.点面结合充分彰显办学特色；

6.进一步巩固脱贫成果，为乡村振兴战略做出应有贡献。

二、单位基本情况

（一）人员情况

四川省剑阁中学总编制370名，其中事业编制358名，工勤编制12名。在职人员总数351人，事业人员341人，工勤人员10人；退休人员94人，遗属补助人员7人。固定资产净值总额4642万元。

（二）部门预算单位构成情况

四川省剑阁中学校是一级预算单位，没有下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。四川省剑阁中学2021年收支总预算64535745.09元,比2020年收支预算总数减少2091923.78元，主要原因是项目资金预算减少。

（一）收入预算情况

四川省剑阁中学校2021年收入预算64535745.09元，其中：上年结转8086553.64元，占12.53%；一般公共预算拨款收入51147049.45元，占79.25%，事业收入5302142元，占8.22%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁中学校2021年支出预算64535745.09元，其中：基本支出元58788016.42元，占91.09%；项目支出5747728.67元，占8.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁中学校2021年财政拨款收支总预算59233603.09元,比2020年财政拨款收支总预算减少2091925.78元，主要原因是项目预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入51147049.45元、上年结转一般公共预算拨款收入8086553.64元；支出包括：教育支出47679955.13元、社会保障和就业支出6290072.64元、卫生健康支出2373775.32元、住房保障支出2889800元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁中学校2021年一般公共预算当年拨款51147049.45元，比2020年预算数减少8083028.33元，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出39838012.49元，占77.89%；社会保障和就业支出6107396.64元，占11.94%；卫生健康支出2311840.32元，占4.52%；住房保障支出2889800元，占5.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出205（类）02普通教育（款）03初中教育（项）：2021年预算数为2409333元，主要用于：办公费、培训费、对个人和家庭的补助等支出。

2.教育支出205（类）普通教育02（款）高中教育04（项）:2021年预算数为37428679.49元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障缴费，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:2021年预算4623680.64元，主要用于教职工养老保险、失业保险支出。

4. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）：2021年预算1483716元，主要用于2014年10月以后退休人员一次性生活补贴。

5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2021年预算2311840.32元，主要用于教职工医疗保险支出。

6.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2021年预算2889800元，主要用于教职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁中学校2021年一般公共预算基本支出51147049.45元，其中：人员经费40683115.88元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费4729368.57元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助5734565元，主要包括学生资助、遗属补助、退休人员一次性生活补贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁中学校2021年“三公”经费财政拨款预算数19000元，其中：公务接待费19000元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。四川省剑阁中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，没有安排预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁中学校2021年政府性基金预算支出0元，四川省剑阁中学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁中学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，四川省剑阁中学校无下属局机关行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2021年，四川省剑阁中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021年，四川省剑阁中学校没有公务用车。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年四川省剑阁中学校10000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位从事教学活动所取得的收入。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门举办的初中教育支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门举办的高级中学教育支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标