剑门关实验学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑门关实验学校职能简介

1.实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.落实“教小学如养芝兰”的育人理念，打造朴素、典雅、精致、洁净、充盈书香与诗意的育人环境。

3.做好三个坚持：

坚持德育首位，安全保障，质量立校，特色兴校，师资强校。

坚持特色办学，继续开好绘画、书法、茶艺、经典诵读、海量阅读等特色课程。

坚持活动育人，开展丰富多彩的课外活动、乡村学校少年宫活动、特长选修培训活动，为孩子“德才兼备、文武双全”的发展奠基，培养“像剑门兰一样卓然成长”的阳光少年。

（二）剑门关实验学校2021年重点工作

1.质量提升：五年级进入同类学校前两名，六年级确保全县同类学校第一。

2.特色建设：通过四川省艺术教育特色学校的创建，提升、固话我校已有的艺术特色项目，打造学校艺术教育特色。

这里打造：阳光校园、人文校园、书香校园、智慧校园、平安校园、特色校园。

3.依法治校：高质量做好依法治校工作。通过各种活动，深入落实“三养”（依法养心、以法养行、以法养景）模式，真正做到法律知识入脑、入心、入行。

4.教育扶贫：全力以赴，做好教育扶贫各项工作。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑门关实验学校总编制135名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制135名。在职人员总数72人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员71，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额1707.7387万元，无形资产241.376万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑门关实验学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑门关实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑门关实验学校2021年收支总预算12985760.89元,比2020年收支预算总数增加878360元，主要原因是增加事业单位离退休人员一次性生活补贴，增加上年结转。

（一）收入预算情况

剑门关实验学校2021年收入预算12985760.89元，其中：上年结转3635382.73元，占28%；一般公共预算拨款收入9350378.16元，占72%。

（二）支出预算情况

剑门关实验学校2021年支出预算12985760.89元，其中：基本支出10447745.26元，占80.45%；项目支出2538015.63元，占19.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑门关实验学校2021年财政拨款收支总预算12985760.89元,比2020年财政拨款收支总预算增加878360元，主要原因是增加上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9350378.16元、上年结转一般公共预算拨款收入3635382.73元；支出包括：教育支出10996652.58元、社会保障和就业支出1009840.32元、卫生健康支出414541.99元、住房保障支出516726元，其他支出48000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑门关实验学校2021年一般公共预算当年拨款9350378.16元，比2020年预算数增加1231457.41元，主要原因是增加住房保障预算拨款、提高学前教育公用经费标准、人员增加及增加退休人员一次性生活补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出7417699.24元，占79.25%；社会保障和就业支出1005425.28元，占10.79%；卫生健康支出412112.64元，占4.39%；住房保障支出515141元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为655400元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入655400元。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为6,762299.24元。主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入6,762299.24元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为181200元，事业单位离退休人员生活补贴：包括一般公共预算拨款收入181200元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2021年预算数为824225.28元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入824225.28元

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为412112.64元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入412112.64元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为515141元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入515141元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑门关实验学校2021年一般公共预算基本支出9321378.16元，其中：

人员经费7761019.39元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1560358.77元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑门关实验学校2021年“三公”经费财政拨款预算数4000元，其中：公务接待费4000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑门关实验学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑门关实验学校2021年政府性基金预算支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑门关实验学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑门关实验学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。（二）政府采购情况

2021年，剑门关实验学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑门关实验学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑门关实验学校项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标