剑阁县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）职能简介

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9. 围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

10.承担非经营性资产新建、调配审批、公务车辆编制审批、公共机构节约能源资源管理。

11. 指导、协调、推进、监督全县优化营商环境、政务服务管理、深化行政审批制度改革等工作。

12. 负责县政府总值班室工作，指导全县值班管理，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

13.管理县政府办直属单位。

14.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）县政府办2021年重点工作

1.学习贯彻“两会”精神。深入学习中央、省、市“两会”精神，领导干部及主要负责同志读书班重大会议精神安排部署落地落实。

2.持续抓好常态化疫情防控工作。持续抓好春季学校及返岗农民疫情防控工作，推进新冠肺炎疫苗接种工作。

3.加强政务信息工作。重视文稿草拟质量，突出信息重点工作。

4.督办工作进一步落实。进一步提高督办力度，强化督查实效。

5.加班值班值守。加强后勤保障，强化值班值守制度。

6.深化“放管服”改革。持续深化“放管服”改革。

二、单位基本情况

（一）人员情况

总编制45名，其中行政编制26名，事业编制16名，工勤编制3名。现有在职人员总数35人，其中行政人员19人，事业人员13人，工勤人员3人；离休人员1人，退休人员23人。固定资产总额198.21万元。

（二）部门预算单位构成情况

县政府办属财政一级预算单位，下属事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政府办公室2021年收支总预算7844974.77元,比2020年收支总预算减少259505.88元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

县政府办公室2021年收入预算7844974.77元，一般公共预算拨款收入73408.27.79元，占93.58%；上年结转504146.98元，占6.42%。

（二）支出预算情况

县政府办公室2021年支出预算7844974.77元，其中：基本支出5053201.28元，占64.41%；项目支出2791773.49元，占35.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县政府办公室2021年财政拨款收支总预算7844974.77元,比2020年财政拨款收支总预算减少259505.88元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7340827.79元，上年结转一般公共预算收入504146.98元。支出包括：一般公共服务支出6947416.37元、社会保障和就业支出468241.6元、卫生健康支出194196.8元、住房保障支出235120元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政府办公室2021年一般公共预算当年拨款7340827.79元，比2020年预算数增加421188.04元，主要增加维修办公室及购置办公设备费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6443269.39元,占87.77%；社会保障和就业支出468241.6元，占6.38%；卫生健康支出194196.8元，占2.65%；住房保障支出235120元，占3.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2707269.95元，事业运行2021年预算数为1255999.44元，主要用于：县政府办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：2021年预算数为2480000元，主要用于一般行政事务管理支出，包括会议费、OA系统运行费、交流人员、文印、学习培训考察、综合性调研、网络平台建设及管理维护、办公室维修及设备购置费等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为79848.00元，主要用于退休人员一次性生活补助。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为388393.6元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为194196.8元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为235120元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办公室2021年一般公共预算基本支出4860827.79元，其中：人员经费3992283.22元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等支出。

公用经费868544.57元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数285000元，其中：公务接待费285000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。县政府办公室将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行招商引资、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

县政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县政府办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县政府办公室机关运行经费财政拨款预算为868544.57元，比2020年预算增加149078.2元，增加20.72%。主要原因人员增加、公用经费增加、公务交通补贴科目调剂所致。

（二）政府采购情况

2021年，县政府办公室安排政府采购预算90000元，主要用于更换已坏的办公桌椅。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县政府办公室共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县政府办公室部门预算专项类项目和5万元及以上运转类项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县政府办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。指县政府及县政府办公室机关开展重点工作推进、人员交流、综合性调研、网络平台建设及管理维护等未单独设置项级科目的项目支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指县政府办公室机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费。纳入县政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.部门预算项目绩效目标

          表7.部门整体支出绩效目标