剑阁县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县融媒体中心职能简介

1.贯彻执行党的新闻宣传方针，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党的喉舌作用，及时准确宣传党的方针政策。

2.围绕县委县政府中心工作、重大活动，策划组织采访报道，做好全县的对内对外宣传工作和政务信息服务，切实加强媒体监督，为县域经济社会发展营造良好舆论氛围。

3.负责电视台、广播电台、“直播剑阁”微信微博手机客户端、“剑阁党政网”、“剑阁政务网”、“剑阁发布”政务微信微博、“剑阁手机报”等媒体平台的采访、编辑、刊（播）发和日常运营维护、安全播出管理工作，提高新闻传播效率。

4.负责对外新闻宣传，做好对外宣传平台的采编刊播工作，向电视、网络、报刊等外宣媒体提供各类稿件，组织协调外宣媒体采访报道工作。

5.按照“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、科学评价、有效应用”的模式，统筹调度全县媒体宣传资源。

6.加强对社情民意和社会舆情的分析研判，切实做好释疑解惑、舆论引导，为县委县政府决策提供科学依据，为人民群众提供媒资服务。

7.负责广播电视和信息网络视听节目、图文产品的生产服务工作，负责上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

8.负责全县应急广播、县广播电视无线发射台（站）的节目源的采编、制作及播出。

9.负责探索创新融媒体传播平台和媒体融合发展运行机制；加快融合便民服务、文化服务等其他功能。

10.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）剑阁县融媒体中心2021年重点工作

1、旗帜鲜明讲政治，切实提升党管媒体能力。一是深化理论学习。认真执行每周一次干部职工政治业务学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神及党的十九大、十九届历次全会精神，坚决把思想和行动统一到中央和省委、市委、县委的决策部署上来，切实用党的创新理论武装头脑、指导工作、推动实践。二是强化意识形态。旗帜鲜明讲政治，始终坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体原则，深入贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作责任制相关文件精神，严格落实党管意识形态主体责任和一把手“第一责任”及总编辑直接责任，坚决守牢县级主流舆论阵地。三是强化组织建设。以全县机关党建标准化建设和中心党支部换届选举为契机，按程序选强配强支委成员，推进支部标准化、规范化建设。认真执行“三会一课”制度。扎实做好党员发展和培养教育工作，加强党的理论学习和实践锻炼，提升党员干部的能力和水平，充分发挥好支部战斗堡垒作用，积极鼓励党员干部在推动中心工作方面争做领头雁、排头兵。

2、践行“四力”初心，切实提高新闻宣传质量。一是做响主题宣传。牢牢把握迎接中国共产党建党100周年这个宣传主线，全力做好全国、全省、全市、全县两会的宣传报道，全力做好县委、县政府重大决策、重要部署、重大活动以及全县经济社会发展情况的宣传报道。全力做好实施“三个一三个三”兴广战略、全县“五大发展”战略目标和主动融入成渝地区双城经济圈建设中工作亮点、身边榜样、最美人物，充分报道全县上下把握新时代、开启新征程、开创新局面的火热实践和进展成效，努力营造奋进新时代，不负韶华的浓厚氛围。二是做亮外宣工作。要在“攻大台、上重头、有影响”上下功夫，聚焦产业发展、城镇提升、生态魅力、康养旅游、人文环境等重点，继续重点讲好“剑阁人、剑阁事、剑阁景”，策划一批有影响、有温度、有深度、有品质的新闻。要加强与上级媒体的联系、合作，在央视、川卫视上一批有影响的新闻稿件，吸引汇聚县内外更多的目光和力量关注剑阁、点赞剑阁、走进剑阁。三是做精栏目节目。要以栏目个性化、基层化、民生化、精品化为目标，下大力气改进形势宣传、成就宣传、重大主题宣传、先进典型宣传，努力打造富有浓郁地域特色、最能接地气、群众喜乐闻见、能“叫得响”2-3个精品栏目、节目，提高受众关注度、参与度。四是做细广播节目。持续加强县广播电台软硬件设施建设，在覆盖能力、节目制作、收听率上下功夫，办好《剑阁新闻》、《剑洲龙门阵》、《政策解读》等具有地方特色的广播栏目，让全县中心集镇及公路沿途乡镇人民群众能收听到县广播电台节目，以更好的满足广大人民群众的精神文化需求。五是做深舆论监督。要重点打造《行风热线》节目，加强媒体舆论监督与纪检监察部门的互动与合作，着力解决群众反映强烈的热点、难点问题，要从群众关注的经济民生热点、复杂敏感问题和重大突发事件等，及时发布权威信息，及时回应社会关切，有效引导社会舆论，以达到科学解疑释惑，有效凝聚共识。六是强化安全播出管控。严格落实“三审制”和重播重审制度，完善采编发流程，加大采编播制设备维护力度，确保舆论导向正确。认真执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的维护方针，进一步建立健全广播电视安全播出长效机制和探索建立科学合理的应急、监听、监看、值班制度，确保重大节日、重要时期、重点时段的安全播出。

3、深化改革求创新，纵深推进媒体融合发展。一是用好用活高端智能的“中央厨房”。持续推进“中央厨房”指挥调度系统软硬件辅助配套设施建设，持续推进全县重要媒体平台接入“中央厨房”全媒体资源管理系统工作，切实提升媒体资源数据聚合、融通、应用效能，推动“中央厨房”真正实现高端化、智能化。二是继续推进媒体深度融合发展。扎实推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台和经营管理上的深度融合，加大剑阁融媒APP推广力度，在内容建设、信息需求、公共服务、下载量、日活率上下功夫，加快完善“媒体+党建+政务+服务+电商+产业”的多个延伸服务功能，集中力量打造载体多样、渠道丰富、覆盖广泛、服务性强的移动智慧终端。第一时间抢占舆论制高点,努力让主流宣传快起来、活起来、动起来。三是继续加强内容生产。坚持“内容为王”的新闻服务理念，精心策划、用心创作一批迎合基层干部群众多样化信息需求，以极具主流媒体品格气质的新闻精品，提高阅读量、点击量、粉丝量，竭尽全力以形式多样、特色鲜明的新闻宣传精品晒美剑阁画卷、抖美剑阁声音、话美剑阁故事，全面提升融媒体市场竞争力，充分展示融媒体中心新媒体、新气象、新实力。四是大力提升鲜活强劲的“造血功能”。抢抓媒体深度融合发展契机，充分利用可利用、可拓展、可延伸的广告宣传资源，配套完善相应的实施方案、管理制度、奖罚薪酬体系，加快推进公司化运作。鼓励中心聘用职工通过充分利用平台资源，发挥特长优势，跑市场、跑业务，签订协议并及时兑现，力争市场拓展签约资金达100万元以上。

4、持之以恒强本领，切实提高中心工作效能。一是持续抓好规章制度建设。坚持以规范工作程序、提高运转效能为目标，认真执行和不断完善干部职工上下班制度、请销假制度、接待后勤管理制度、绩效考核管理等制度。建立健全设备检修、设备管护、财经纪律等规章制度，切实把制度建设融入每一个岗位、每一项工作、每一个环节，推动形成“靠制度管人、靠制度管事、靠制度规范运转”的良好工作格局。二是持续抓好党风廉政建设。认真落实党风廉政主体责任，扎实开展党风廉政建设学习教育活动，不断增强干部职工的廉政意识。要进一步建立健全党风廉政建设制度，严格执行“三公”经费公开制，公务接待严格执行“三单制”规定，严格执行政治纪律、中央八项规定和省委、市委、县委关于切实加强作风建设和请示汇报制度的有关规定。努力建设一支“清醒、清廉、清正、清雅”的融媒体干部队伍，为全县融媒体改革发展保驾护航。三是持续抓好人才队伍建设。实施人才招考、人才引进工作计划，大力充实和选聘政治过硬、业务较强、求实创新、吃苦耐劳的专业人才。扎实开展全媒体人才“岗位大练兵·技能大比武”活动和人才轮岗培养计划，打造“既专又能、一体多用”的全媒体新闻团队。积极联络上级主流媒体，定期邀请业内精英、专家到我中心进行专业技能业务培训、讲座，加大自学与集中学习力度，激活“头脑风暴”，建成一支政治素质过硬、业务能力强劲、市场开拓有为的复合型人才队伍。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县融媒体中心总编制26名，其中事业编制26名。在职人员总数20人，其中事业人员17人，工勤人员3人。固定资产总额2.39万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县融媒体中心下属二级预算单位1个，其中行政差额事业单位1个。主要包括：剑阁县传媒营运中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县融媒体中心2021年收支总预算4963743.25元。

（一）收入预算情况

剑阁县融媒体中心2021年收入预算4963743.25元，其中：上年结转302610.3元，占6.15%；一般公共预算拨款收入4661132.95元，占93.85%。

（二）支出预算情况

剑阁县融媒体中心2021年支出预算4963743.25元，其中：基本支出2546132.95元，占51.32%；项目支出2417610.3元，占48.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县融媒体中心2021年财政拨款收支总预算4963743.25元。比2020年财政拨款收支总预算增加124649.35元，主要原因是上年结转资金以及新媒体发展、电视台设备维护、阳光问政、机关问效、在线访谈节目等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4661132.95元、上年结转一般公共预算拨款收入302610.3元；支出包括：一般公共服务支出4561459.13元、社会保障和就业支出189310.08元、卫生健康支出94655.04元、住房保障支出118319元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款4661132.95元。比2020年预算数增加947039.05元，主要原因是新媒体发展、电视台设备维护、阳光问政、机关问效、在线访谈节目等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4258848.83元，占91.37%；社会保障和就业支出189310.08元，占4.06%；卫生健康支出94655.04元，占2.03%；住房保障支出118319元，占2.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2021年预算数为2138848.83元，主要用于：20名在编人员，10名控制编制人员的基本工资、津补贴、绩效工资支出，以及日常的办公费、水电费、差旅费等日常支出。

2.一般公共支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2021年预算数为2120000元，主要用于：融媒体中心与广元市电视台、四川电视台联办宣传费用以及各个平台、APP平台使用的租金和升级维护支出，法制剑阁、阳光问政、机关问效、百姓问廉、在线访谈等节目采编、制作和播放。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为189310.08元，主要用于：20名在编人员按照养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为94655.04元，主要用于：20名在编人员按照规定用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为118319元，主要用于：20名在编人员按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出2541132.095元，其中：

人员经费2360295.2元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费180837.75元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县融媒体中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县融媒体中心将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算下降0%。

2021年公务接待费计划用于执行接待上级指导工作、外部媒体交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我中心及下属单位剑阁县传媒营运中心等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县融媒体中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县融媒体中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县融媒体中心下属机关1家差额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县融媒体中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，剑阁县融媒体中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县融媒体中心项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指在编人员、控制编制人员的基本工资、津补贴、绩效工资，以及日常的办公费、水电费、差旅费等日常支出。

（四）一般公共支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指融媒体中心与广元市电视台、四川电视台联办宣传费用以及各个平台、APP平台使用的租金和升级维护支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标