中共剑阁县委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共剑阁县委组织部职能简介

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责全县各级基层党组织建设工作的政策研究和规划指导，负责指导开展党员发展、教育和队伍管理工作，负责开展新时期党的建设理论课题调研。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责全县老干部工作的宏观指导、政策制定、综合协调和督促检查，指导落实全县离休干部和副县级以上退休干部（不含职级晋升为副处级及以上的退休干部）的待遇、管理工作。负责县离退休老干部学习和活动阵地的建设、管理工作。

8.负责指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策及科学文化、专业知识和法律知识的学习。负责县直机关党的建设，分类指导县直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责审批县级各部门和直属企业、事业单位党总支及党支部的建立，党组织领导班子的组成，并负责其考核、培训工作。

9.统一管理县委机构编制委员会办公室。

10.负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）中共剑阁县委组织部2021年重点工作

2021年是贯彻落实党的十九大精神的决胜之年，也是脱贫奔康的决胜之年，更是“十四五”开局之年，我部将继续认真贯彻党的十九大精神，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实县委、县政府的决策部署。

1.扎实开展党史学习教育，建设组工融媒体平台。开展庆祝建党100周年系列活动、“铭记党史聚力量、坚守初心开新局”微党课竞演活动，完成四川省智慧党建云平台建设。筹备、组织召开县、乡镇党代会，做好两项改革“后半篇”文章，探索基层治理机制及示范建设工作，扎实推进党支部标准化规范化建设，深入推进乡村振兴，持续推进中省财政扶持村集体经济项目，实施乡村基层治理“四色行动”。

2.抓好乡镇领导班子换届及县级部门干部调整工作，探索干部政治素质档案在干部选任过程中的运用方式，解决政治素质档案与选任工作“两张皮”问题。稳步开展公务员职级晋升工作，落实公务员工资福利保障，建立健全公务员平时考核制度。落实帮扶力量关心激励政策，规范完善帮扶工作软件资料。

3.编制“十四五”人才发展规划，对接落实“四大聚才计划”，实施“剑门英才工程”，开展东西部协作干部人才交流，举办干部教育培训班13个班次（党政“一把手”、党务干部、基层乡村振兴人才、帮扶干部、中青年干部、治蜀兴川执政骨干、文旅人才、应急管理与救援人才、重点产业项目人才、人大代表、政协委员、政法统战干部、财务干部、企业领军人才等培训），举办六期“雄关大讲堂”，邀请清华、北大、中央党校等知名高校教授来剑对全县科级及以上领导干部授课，着力提升剑阁干部教育培训品牌效应。

4.加强离退休干部政治思想和党组织建设，加强老干部关心关爱，组织召开在绵老干部座谈会，开展助力乡村振兴老干部志愿服务行动。

二、单位基本情况

（一）人员情况

中共剑阁县委组织部总编制71名，其中行政编制25名，事业编制42名，工勤编制4名。在职人员总数60人，其中行政人员22人，参公人员8人，事业人员26人，工勤人员4人；离退休人员17人，退休人员16人。固定资产总额98.72万元。

部门预算单位构成情况

中共剑阁县委组织部无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共剑阁县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共剑阁县委组织部2021年收支总预算20062328.15元,比2020年收支预算总数减少9095468.54元，主要原因是减少了项目支出。

（一）收入预算情况

中共剑阁县委组织部2021年收入预算20062328.15元，其中：上年结转7671407.14元，占26.31%；一般公共预算拨款收入12390921.01元，占73.69%。

（二）支出预算情况

中共剑阁县委组织部2021年支出预算20062328.15元，其中：基本支出7115796.33元，占35.47%；项目支出12946531.82元，占64.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共剑阁县委组织部2021年财政拨款收支总预算20062328.15元,比2020年财政拨款收支总预算减少9095468.54元，主要原因是减少了项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12390921.01元、上年结转一般公共预算拨款收入7115796.33元；支出包括：一般公共服务支出10009862.49元、社会保障和就业支出1912335.35元、卫生健康支出300398.08元、农林水支出7474607.23元、住房保障支出365125.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共剑阁县委组织部2021年一般公共预算当年拨款12390921.01元，比2020年预算数减少16441052.76元，主要原因是主要原因是减少了项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9097929.17元,占73.42%；社会保障和就业支出1833868.76元，占14.80%；卫生健康支出300398.08元，占2.42%；农林水支出793600元，占6.40%；住房保障支出365125.00元，占2.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3244057.87元，主要用于：组织部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2021年预算数为2088311.3元，主要用于：组织部下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为18588元，主要用于：行政退休人员一次性生活补贴。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2020年预算数为1214484.6元，主要用于：实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。包括老干部慰问、老干部《晚霞》杂志订阅以及老干部活动相关的工作经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险支出（项）2021年预算数为600796.16元，实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。包括机关事业单位养老保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为300398.08元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。包括职工基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为365125.00元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。包括住房公积金。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1095000.00元，主要用于：商品服务支出和其他队个人和家庭的补助。包括“两新”组织党建工作经费、80岁老党员定补、困难党员帮扶基金、大组工网迁移、党员年报工作、党员（含村干部）档案管理等。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为2670560.00元，主要用于：开展党员教育培训相关费用、建党100周年庆祝活动、远程教育站点维护、管理费用。包括党员培训教育费、建党100周年庆祝活动工作经费、远程教育站点管理及维护费、剑门英才职工之家等。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为793600.00元，主要用于：六个一工作经费、贫困村驻村工作队人身意外保险、培训等费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共剑阁县委组织部2021年一般公共预算基本支出7002441.01元，其中：

人员经费6076673.89元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费925767.12元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共剑阁县委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数144000元，其中：公务接待费114000元，公务用车购置及运行维护费30000元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。中共剑阁县委组织部将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费30000元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障老干部服务中心工作调研、脱贫攻坚、老干部活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共剑阁县委组织部2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共剑阁县委组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中共剑阁县委组织部下属部机关1家行政单位以及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为925767.12元，比2020年预算增长199142.92元，增长27.41%。主要原因是人员经费增加及公务交通补贴科目调剂。

（二）政府采购情况

2021年，中共剑阁县委组织部安排政府采购预算147270.00元，用于换届工作采购电脑、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共剑阁县委组织部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，轿车1辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共剑阁县委组织部部门预算专项类和运转类50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：用于扶贫方面的支出。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入组织部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标