剑阁县以工代赈办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

一是贯彻执行国家、省以工代赈的方针、政策，制定全县以工代赈的实施意见和管理办法；二是负责争取国家、省的以工代赈资金，做好省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；三是综合协调全县以工代赈工作，负责管理全县以工代赈建设；四是编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；五是会同财政部门做好以工代赈资金的报账及地方配套资金计划的安排工作；六是会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈资金使用的监督管理工作；七是组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；八是组织工程主管部门对以工代赈项目工程进行检查、验收，搞好工作管理；九是承办县委、县政府交办的其它事项.

（二）2021年重点工作

一是巩固提升易地扶贫搬迁后续发展；二是配合审计部门完成易地扶贫搬迁专项审计及问题整改；三是向上争取以工代赈项目资金投入。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县以工代赈办公室机构合并县发展和改革局，因实施易地扶贫搬迁工作特殊，工作独立运行，经费单独预算。总编制7名，其中行政编制2名，参照公务员法管理的事业编制3名，其他事业编制2名。在职人员总数7人，其中行政人员2人，参照公务员管理的事业人员3人，其他事业人员2人；退休人员3人。固定资产总额9.6719万元。

部门预算单位构成情况

剑阁县以工代赈办公室无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县以工代赈办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县以工代赈办公室2021年收支总预算8546628.28元,比2020年收支预算总数增加6032748.59元，主要原因是增加是易地搬迁集中安置点洪灾水毁资金和上年结转。

（一）收入预算情况

剑阁县以工代赈办公室2021年收入预算8546628.28元，其中：上年结转812348.97元，占9.5%；一般公共预算拨款收入7734279.31元，占90.5%。

（二）支出预算情况

剑阁县以工代赈办公室2021年支出预算8546628.28元，其中：基本支出948706.23元，占11.1%；项目支出7597922.05元，占88.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县以工代赈办公室2021年财政拨款收支总预算8546628.28元,比2020年财政拨款收支总预算增加6032748.59元，主要原因是增加是易地搬迁集中安置点洪灾水毁资金和上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7734279.31元、上年结转一般公共预算拨款收入812348.97元；支出包括：一般公共服务支出1666256.31元、社会保障和就业支出97885.28元、卫生健康支出38352.64元、住房保障支出46212元、农林水支出6697922.05元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县以工代赈办公室2021年一般公共预算当年拨款8546628.28元,比2020年财政拨款收支总预算增加6032748.59元，主要原因是增加是易地搬迁集中安置点洪灾水毁资金和上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1666256.31元,占19.5%；社会保障和就业支出97885.28元，占1.1%；卫生健康支出38352.64元，占0.5%；住房保障支出46212元，占0.5%；农林水支出6697922.05元，占78.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为966256.31元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为97885.28元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为38352.64元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为6697922.05元，主要用于：上年项目结转支出和易地扶贫搬迁集中安置点水毁项目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为46212元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县以工代赈办公室2021年一般公共预算基本支出884679.31元，其中：

人员经费762150.03元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费122529.28元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县以工代赈办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数69000元，其中：公务接待费69000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费较2021年预算增加。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。单位现有公车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县以工代赈办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县以工代赈办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县以工代赈办公室机关运行经费财政拨款预算为1184679.31元，比2020年预算减少479200.38元，减少28.8%。主要原因是减少了全县“十三五”易地搬迁档案所有资料收回县统一保管经费和易地扶贫搬迁工作经费。

（二）政府采购情况

剑阁县以工代赈办公室没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县以工代赈办公室共有车辆0辆，其中，····车··辆、····车····辆、执法执勤用车··辆。单位价值·····元以上大型设备····台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县以工代赈办公室申报项目经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展易地扶贫搬迁工作经费和项目档案管理的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指离退休人员一次性生活补助的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）扶贫（类）农林水支出（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫项目支出。

（十）扶贫（类）农林水支出（款）防汛（项）：指用于易地扶贫搬迁集中安置点8.14洪灾水毁安全隐患治理支出。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

          表7.部门整体支出绩效目标