剑阁县教育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行中国共产党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策规定并监督实施。

2.拟定全县教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.协调、指导高等教育和以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

7.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，组织指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，会同有关部门加强县直属学校领导班子建设。

10.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟定语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担剑阁县语言文字工作委员会的具体工作。

12.组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来剑外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

13.负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

14.承担剑阁县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办剑阁县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1.以政治建设为统领，进一步加强学校党建工作。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，继续完善“红绿土”德育工作体系。落实全面从严治党主体责任,推动党建与师德建设、教育教学、校园文化等深度融合。扎实做好中小学、幼儿园党风廉政建设，完善学校廉勤委和教代会建设，加强校务公开，充分发挥学校工青妇群团组织作用。

2.以服务高质量发展为目标，进一步编制好教育“十四五”规划。紧跟国家政策，编制好剑阁教育“十四五”规划。按照“发展思路规范化，规划内容项目化”和“四个一批”的要求，进一步完善和细化教育项目谋划和储备工作，多方筹措资金，不断加强教育投入，持续改善办学条件。

3.以适度集中为导向，积极稳妥推进学校布局调整。根据四川省人民政府办公厅《关于印发新时代深化改革推进基础教育高质量发展实施方案的通知》（川办发〔2020〕80号）精神，按照“幼儿园就近就便、小学向乡镇集中、初中向中心城镇或片区集中、高中向县城集中、资源向寄宿制学校集中”原则，积极稳妥完善剑阁县域教育布局，着力增加城镇学位供给，扩大优质教育资源，有效解决“城挤镇拥乡弱”问题，重点考虑解决当前全县高中阶段学校布局与发展的突出问题。

4.以深化综合改革为重点，进一步促进县域教育高质量发展。持续加强生本理念指导下的有效课堂改革研究，继续推进信息技术与课堂教学的深度融合。健全精准分析学情和学困生帮扶制度，加强教学常规管理视导力度，切实规范办学行为。坚持五育并举，让学生走进自然，了解社会，开拓视野，增长才干，激发情怀。深化校本研修、片区联合教研、区域示范引领“三级教研体系”建设。认真落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，完善我县幼儿园、义务教育、高中教育质量评价体系，同步修订完善学校工作目标考核办法。

5.以提升素质为根本，进一步加强教师队伍建设。以建设“四有”好教师队伍为目标，加强优质人才和紧缺师资建设，继续实施银龄讲学计划、城乡交流支教计划。全面落实教师负面清单及师德“一票否决”制度，持续深入推进全员分层校本研修、学科教研联盟、名师工作室建设、教学技能竞赛活动及教师培训工作。结合实际完善教师激励体系，稳妥推进“县管校聘”，切实增强教师从教荣誉感和事业成就感。

6.以开放合作为方向，进一步加强校地校企合作。积极推进教育领域与西南大学、西华大学、绵阳师范学院等高校合作，推动县域教育优质发展。积极参与四川剑门关数字科技（职业）学院建设工作，组建项目推进专班，积极对接、主动协调，争取项目早日落地落实、开工建设。努力争取剑门关研学实践基地项目招商成功。

7.以底线思维为红线，进一步强化安全稳定工作。落实校（园）长校园安全第一责任人责任并实行“一票否决”。提高师

二、单位基本情况

（一）人员情况

县编委核定县教育局编制58名，其中行政编制19名，事业编制36名，工勤编制3名。在职人员总数52人，其中行政人员17人，事业人员33人，机关工勤人员2人；退休人员31人。固定资产总额725.37万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县教育局下属行政单位1个，下属一级预算单位2个，其中公益一类事业单位1个（剑阁县教育科学研究室），公益二类预算单位1个（剑阁县青少年校外活动中心）。下属二级预算单位2个，其中公益一类事业单位2个（剑阁县教育考试中心、剑阁县教育局电教教仪工作站）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和城乡社区支出。剑阁县教育局2021年收支总预算65735589.47元,比2020年收支预算总数增加33702733.94元，主要原因是增加政府性基金预算，主要用于教育基础设施建设。

（一）收入预算情况

剑阁县教育局2021年收入预算65735589.47元，其中：上年结转5120266.08元，占7.79%；一般公共预算拨款收入9115323.39元，占13.87%，政府性基金预算拨款收入51500000元，占78.34万元。

（二）支出预算情况

剑阁县教育局2021年支出65735589.47元，其中：基本支出6608339.47元，占10.05%；项目支出59127250元，占89.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县教育局2021年财政拨款收支总预算65735589.47元,比2020年财政拨款收支总预算增加33702733.94元，主要原因是增加政府性基金预算，主要用于教育基础设施建设。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9115323.39元、政府性基金预算拨款收入51500000元、上年结转一般公共预算拨款收入5120266.08元；支出包括：教育支出12970943.83元、社会保障和就业支出623233.76元、卫生健康支出287868.88元、住房保障支出353543元、城乡社区支出51500000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县教育局2021年一般公共预算当年拨款9115323.39元，比2020年预算数增加2751735.04元，主要原因是国家教育考试、职称评定、名师工作经费和教师招考等项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出7850677.75元，占86.13%；社会保障和就业支出623233.76元，占6.8%；卫生健康支出287868.88元，占3.16%；住房保障支出353543元，占3.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.205（类）01（款）01（项）2021年预算数为2500104.59元，主要用于行政运行，具体包括工资福利支出2048753.21元，商品和服务支出336859.38元，对个人和家庭的补助支出114492元。

2.205（类）01（款）99（项）2021年预算数为2720113.16元，主要用于其他教育管理事务支出，具体包括工资福利支出2287295.63元，商品和服务支出432817.53元。

3.205（类）99（款）99（项）2021年预算数为2630460元，主要用于其他教育支出，具体包括其他商品和服务支出2630460元。

4. 208（类）05（款）02（项）2021年预算数为47496元，主要用于事业单位离退休费，具体包括退休费47496元。

5.208（类）05（款）05（项）2021年预算数为575737.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出575737.76元。

6.210（类）11（款）01（项）2021年预算数为287868.88元，主要用于行政单位医疗支出，具体包括职工基本医疗保险缴费支出287868.88元。

7. 221（类）02（款）01（项）2021年预算数为353543元，主要用于住房公积金支出，具体包括职工基本医疗保险缴费住房公积金支出353543元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县教育局2021年一般公共预算基本支出6434863.39元，其中：人员经费5715186.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费719676.91元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县教育局2021年“三公”经费财政拨款预算数30000元，其中：公务接待费30000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县教育局将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县教育局2021年政府性基金预算支出51500000元，其中建设支出50000000元，公共设施1500000元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县教育局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县教育局下属局机关1家行政单位以及2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为719676.91元，比2020年预算增长74113.72元，增长11.48%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县教育局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县教育局所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县教育局对剑门关天立国际学校建设等12个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于：保障机构正常运行，保障人员经费，主要包括调资、基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、津贴补贴、其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险医疗保险）、生活补助支出（遗属生活补助）。

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）主要用于单独设置预决算事业单位（考试中心、教仪站）保障机构运行，保障人员经费，保障开展日常工作经费。主要包括工资福利支出、一般商品和服务支出、专项商品和服务支出（工会经费、福利费）、信访维稳工作经费。

（五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要用于：名师工作室经费、国家教育考试经费、职称评定工作经费、教师招聘面试经费、教仪站远程教育经费和“智慧广元”剑阁教育信息化一期。

（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）主要用于部门举办的学前教育支出，主要包括：学前教育奖补资金、民办教育发展专项资金。

（六）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）主要用于部门举办的学前教育支出改善农村中小学教学设施和办学条件的支出，主要包括：高考综合改革和智慧广元教育信息化一期经费。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指部门所属事业单位开支的离退休费。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出，包括基础设施建设经费。

（十二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出，主要包括香江人行道项目经费。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标