剑阁县开封中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁县开封中学职能简介

四川省剑阁县开封中学是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年、高中三年。其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实基础理论，健康心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）四川省剑阁县开封中学2021年重点工作

1.坚定、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人政策方针，加强学生思想品德教育，让学生德智体美全面发展。

2.确保高三、初三毕业年级工作顺利圆满完成。

3.加大教育教学教研力度，让学校教学质量上一个新台阶。

4.抓好新冠肺炎防控工作，疾病预防工作。

5.狠抓脱贫攻坚工作，做好教育扶贫工作，彻底落实学生资助工作，促教育机会公平。

6.严格执行食品安全卫生法规，做好安全防范工作，保障师生健康，杜绝安全事故。

二、单位基本情况

（一）人员情况

四川省剑阁县开封中学总编制131名，其中管理岗位7名，事业编制124名。在职人员总数129人，其中事业人员126人，工勤人员2人，特岗教师1人；离休人员1人，退休人员40人。固定资产总额2951万元。

部门预算单位构成情况

四川省剑阁县开封中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县开封中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县开封中学2021年收支总预算22009137.64元,比2020年收支预算总数增加3749558.55元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加和结转上年资金。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县开封中学2021年收入预算22009137.64元，其中：上年结转3171678.41元，占14.41%；一般公共预算拨款收入18322259.23元，占83.25%，教育收费515200元，占2.34%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县开封中学2021年支出预算22009137.64元，其中：基本支出19735819.77元，占89.67%；项目支出2273317.87元，占10.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县开封中学2021年财政拨款收支总预算22009137.64元,比2020年财政拨款收支总预算增加3749558.55元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加和结转上年资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入18322259.23元、教育收费515200元、上年结转上年财政拨款资金拨款收入3171678.41元；支出包括：教育支出17967109.04元、社会保障和就业支出2232573.40元、卫生健康支出804202.2元、住房保障支出1005253元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县开封中学2021年一般公共预算当年拨款18322259.23元，比2020年预算数增加1433186.78元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出14280230.63元，占77.94%；社会保障和就业支出2232573.40元，占12.18%；卫生健康支出804202.20元，占4.39%；住房保障支出1005253元，占5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为13838530.63元，主要用于：初中教育支出包括基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利、专项商品和服务支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为371700元，主要用于：高中教育支出包括其他商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为624168元，事业单位离退休人员生活补贴：包括一般公共预算拨款收入624168元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2021年预算数为1608405.40元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入1608405.40元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为804202.20元，主要用于卫生健康支出包括事业医疗。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1005253元，主要用于住房保证支出包括住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县开封中学2021年一般公共预算基本支出18195259.23元，其中：人员经费16351864.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1843394.71元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县开封中学2021年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。四川省剑阁县开封中学将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县开封中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县开封中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年，四川省剑阁县开封中学没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省剑阁县开封中学无公用车辆，单位无价值200万元以上大型设备。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年四川省剑阁县开封中学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效果、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

          表7.部门整体支出绩效目标