剑阁县教育科学研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县教育科学研究室职能简介

1.围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平。

2.从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。

3.依据上级有关部门制定的教育科研规划及课题管理办法，提出我县教育教学研究的整体规划和实施意见。做好教研课题申报、管理及成果的推广等工作。

4.组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验，推动教学改革，为教育行政部门的决策提供依据。

5.加强对中小学执行课题计划、课程标准和教材使用情况的调研。

6.监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导，检查教学工作以及教育科研和教学研究工作，对教学质量进行评估。研究考试方法的改革，对考试命题进行指导和规范，承担考试命题工作，参与考试评卷和进行质量分析。

7.负责普通中小学学科竞赛的管理工作。

8.为教育行政部门和学校提供教育教学咨询。

（二）剑阁县教育科学研究室2021年重点工作

1.扎实做好教学科研、指导和服务工作。

2.开展教育思想、教学理论、教学过程、教学方法等应用研究。

3.做好教研课题申报、管理及成果推广等工作。

4.组织好县内初中和小学春秋季学业水平测试。

5.组织好普通中小学学科竞赛。

6.在全县义务教育阶段学校推进“生本教育”活动开展。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县教育科学研究室总编制22名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制22名，工勤技能岗位编制0名。在职人员总数16人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员16人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员36人。固定资产总额45.3738万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县教育科学研究室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县教育科学研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县教育科学研究室2021年收支总预算3,548,406.45元,比2020年收支预算总数增加407,667.00元，主要原因是人员经费增加和上年结转增加。

（一）收入预算情况

剑阁县教育科学研究室2021年收入预算3,548,406.45元，其中：上年结转877,411.55元，占24.73%；一般公共预算拨款收入2,670,994.90元，占75.27%。

（二）支出预算情况

剑阁县教育科学研究室2021年支出预算3,548,406.45元，其中：基本支出3,508,406.45元，占98.87%；项目支出40，000.00元，占1.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县教育科学研究室2021年财政拨款收支总预算3,548,406.45元,比2020年财政拨款收支总预算增加407,667.00元，主要原因是上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,670,994.90元、上年结转一般公共预算拨款收入877,411.55元；支出包括：教育支出2,787,612.39元、社会保障和就业支出485,010.40元、卫生健康支出120,926.66元、住房保障支出154,857.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县教育科学研究室2021年一般公共预算当年拨款2,670,994.90元，比2020年预算数减少28,872.77元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1,924,255.86元，占72%；社会保障和就业支出476,775.36元，占18%；卫生健康支出119,983.68元，占4%；住房保障支出149,980.00元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021年预算数为1,924,255.86元，主要用于其他教育管理事务支出：其他教育管理事务支出经费包括一般公共预算拨款收入1,924,255.86元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为236,808.00元，事业单位离退休人员生活补贴：包括一般公共预算拨款收入236,808.00元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为239,967.36元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入239,967.36元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为119,983.68元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入119,983.68元。。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为149,980.00元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入149,980.00元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县教育科学研究室2021年一般公共预算基本支出2,650,994.90元，其中：人员经费2,491,192.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费159,802.12元，主要包括：办公费、水电费、印刷费工会经费和福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县教育科学研究室2021年“三公”经费财政拨款预算数9,500.00元，其中：公务接待费9,500.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县教育科学研究室将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待执行公务、考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县教育科学研究室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县教育科学研究室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县教育科学研究室没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县教育科学研究室没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县教育科学研究室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县教育科学研究室项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指用于一般行政管理事务和机关服务等以外用于教育管理事务方面的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

          表7.部门整体支出绩效目标