剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.宣传贯彻国家有关风景名胜、城乡规划、林业等法律法规；

2.参与两湖总体规划、控制性详细规划、审核单体项目规划；

3.审核两湖区域重大产业项目规划，审核相关重大旅游项目开发建设和宣传营销方案；

4.综合协调两湖剑阁辖区内各相关部门行政执法职责及扶贫开发的规划和实施。

（二）2021年重点工作

1.安全巡湖

2.水资源保护工作

3.亭子湖乱象整治联合执法

4.对外宣传赛事营销

二、单位基本情况

（一）人员情况

县两湖发展事务中心总编制8名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制7名，工勤编制1名。在职人员总数7人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员5人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额25万元。

（二）部门预算单位构成情况

县两湖发展事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位1个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，两湖发展事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县两湖中心2021年收支总预算1600375.02元,比2020年收支预算总数增加461287.76元，主要原因是上年结转资金和增加项目资金。

（一）收入预算情况

县两湖发展事务中心2021年收入预算1600375.02元，其中：上年结转295508.11元，占18.46%；一般公共预算拨款收入1304866.91元，占81.54%。

（二）支出预算情况

县两湖发展事务中心2021年支出预算1600375.02元，其中：基本支出725477.70元，占45.33%；项目支出874897.32元，占54.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县两湖发展事务中心2021年财政拨款收支总预算1600375.02元,比2020年财政拨款收支总预算增加元，主要原因是上年结转资金和增加项目资金。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1304866.91元、上年结转一般公共预算拨款收入295508.11元；支出包括：社会保障和就业支出68542.08元、卫生健康支出34271.04元、节能环保支出42272.32元、农林水支出1412450.58元、住房保障支出42839元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县两湖发展事务中心2021年一般公共预算当年拨款1600375.02元，比2020年预算数增加461287.76元，主要原因是上年结转资金和增加项目资金。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出68542.08元，占4.28%；卫生健康支出34271.04元，占2.14%；节能环保支出42272.32元，占2.64%；农林水支出1412450.58元，占88.26%；住房保障支出42839元，占2.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为68542.08元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2021年预算数为34271.04元，主要用于：局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2020年预算数为42272.32元，主要用于：水污染防治项目可研费用。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2020年预算数为579825.58元，主要用于工资福利、其他社会保障、办公差旅接待等日常费用。

6.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年预算832625元，主要用于水资源保护、安全巡湖保障和涂山镇2016年8月18日意外事故遗留问题费用。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算42839元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县两湖发展事务中心2020年一般公共预算基本支出725477.70元，其中：人员经费660764.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费64713.63元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县两湖发展事务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数9500元，其中：公务接待费9500元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。县两湖发展事务中心将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算下降0%。

2021年公务接待费计划用于执行接待招商、会务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）财政未安排公务用车购置及运行维护费。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年财政未安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县两湖发展事务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县两湖发展事务中心下属局机关0（数量）家行政单位以及0（数量）家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2020年预算增长0元，增长0%。

（二）政府采购情况

2021年，县两湖发展事务中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县两湖发展事务中心所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县两湖发展事务中心5000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

          表7.部门整体支出绩效目标