剑阁县店子镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能职责及主要工作

(一)职能职责介绍

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、农产品质量安全，水上安全、交通安全等工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）、2020年工作总结

1.全面从严治党。一是加强政治建设，坚定政治站位。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，牢固“四个意识”，自觉践行“两个维护”。组织观看各类影视节目和宣传教育片5次，党委中心组集中学习12次，各支部讲党课30余次，在贫困村开展“三项教育”工作，利用“三同”活动、“农民夜校”等为方式，对党的政策、各类感恩教育宣讲50余次，悬挂标语40余幅，专题召开党建工作会 10  次，及时学习传达上级精神，研究解决党建实际问题5件。二是抓好“以案促改”，修复政治生态。全镇组织广大党员干部认真学习“以案促改”文件精神，进一步开展好党风廉政建设社会评价工作。加大力度宣传，做响做靓“天下雄关.廉韵剑门”店子品牌，通过各种手段和媒介在店子大地广吹正气清风，倡树优良社风民风。根据县委出台的37条整改措施，结合店子实际，明确牵头领导、责任单位和整改时限。着力开展十大专项行动，以化解民怨、正风肃纪为重点，切实推行“阳光村务”，开展“打伞破网”和七大问题专项整治，着力提升党风廉政建设社会评价满意度。持之以恒加强作风纪律建设，纵深推进全面从严治党，切实履行好监督责任，加大监督检查力度，以常态化监督检查倒逼主体责任落实。三是加强组织建设，增强组织活力。强化党建责任意识，增强责任主体的认识，优化支部领导结构，培育班子活力，通过“支部述职”“两推一选”“组织考察”“谈心谈话”“群众监督”等程序启动实施村（社区）“两委”换届。四是加强作风建设，持续反腐倡廉。开展店子首届百姓问廉活动，结合纪检小分队“全员接访”活动在全镇7个村1个社区收集群众反映突出问题，建立问题台账。深刻学习领会习近平总书记重要讲话精神和中央纪委、省级委、市纪委、县纪委全会部署，持续增强全面从严治党的政治担当和行动自觉。

2.脱贫攻坚工作。我镇有贫困村4个，贫困户683户，贫困人口1953人，目前实现全部脱贫。全镇产业目前以雷竹、中药材、土鸡等为主。贫困村石岩村种植雷竹食用笋1100余亩，其中村集体种植420亩，套种中药材200亩，发展林下土鸡130亩。集体公司+业主的模式建设生态养殖鱼塘400亩，吸引人才返乡创业发展肉牛养殖150余头。发展软籽石榴230亩，种植蔬菜2000亩，2020年实现村集体经济收入3.5万余元。目前全镇有休闲垂钓农家乐6家。成立村集体公司4家，专业合作社5家，培育家庭农场17家。

3.项目投资工作。一是如期完成全年固投任务。今年任务2500万，目前完成2680万，超额5.2%。2020年实施项目23个，已完成22个，剩余项目预计在12月底完成。二是2021年招商固投开展情况。龙水移民新村计划投资2000万，大河美丽渔村建设计划投资1000万，建标准化养鱼塘140亩，稻田养鱼100亩，目前已与成都绿生代生态养殖公司达成招商协议，正在进行前期设计。

4.疫情防控工作。一是加大宣传力度，确保家喻户晓。充分利用村村响、宣传栏、传单等多种媒介，在全镇8个村（社区）全面开播村村响，滚动播放疫情防控知识及省市县防控指挥部的通知，做到了广播宣传无盲点。二是全面摸底排查，做好人员管控。地毯式排查，确保无死角排查，不漏一户一人一车。全镇党员干部到各村（社）卡点值守，组建共产党员巡逻队，严格人员管控。截至目前5837人，上报87人，现落实居家医学观察1人。三是认真实施隔离，确保疫情不扩散。对所有高中风险地区返乡人员实施闭环管理。在“一场两站”第一时间对这些人员送往疾控中心进行核酸检测，并落实集中隔离。四是落实政策服务企业复工复产。落实县疫情防控指挥部相关文件精神，组织市场监管、卫生院、信用联社指导全镇市场、商户、农家乐落实防疫措施，有序推进复工复市。

5.环境保护、森林防灭火工作。一是坚持高位推动，强化责任落实。我镇坚持“党政同责、一岗双责、失责追责”。印发《店子镇安全生产工作实施办法》、《店子镇党政领导班子双落实双包干实施方案》，坚持领导班子包村、一般干部包组，做到人不漏责，责在人在。坚持每次党委会必讲安全，每次干部例会必讲安全，每个周必排查安全，每个季度必督查安全。2020年，全面完成了集镇和8个村（社区）的环境综合整治；强化林业资源管理，投资 8余万元，用于村道及居民点环境的绿化；加大环卫设施投入力度，投资4 余万元，用于购买了 65个垃圾箱及其他设施;建立健全环境卫生保护和卫生清洁制度，配备保洁员 10个；深入推进“河长制”，完善镇村二级河长网络管理，有效确保了水环境安全。一是森林防火坚持常态化管理，重点地段管控。每个月召开森林防灭火工作会，每个月召开护林员工作汇报会。利用村村通、流动宣传车、微信群等广泛宣传森林防灭火知识。在森林入口设置检查点，防止火源进山，加强秸秆焚烧管理，保证第一时间管控火源。二是冬季取暖坚持宣传为先，确保群众知晓率。冬季取暖安全坚持“五必工作法”，今年以来，开展3次森林防火暨居家取暖安全宣讲会，开展5次全镇干部进村入户排查居家取暖安全隐患行动。确保近年来我镇未发生一起因取暖而导致的安全事故，未发生一起安全生产责任事故。三是加强道路交通及食品安全等工作。

6.安全稳定工作。我们始终把维护社会稳定作为第一责任，在矛盾多、压力大的形势下，排查化解矛盾纠纷 4起、信访积案 70余件，持续开展“有事找书记”和“包包干部”活动，对镇党委书记和村（社区）支部书记的联系方式进行公示，并每名镇、村（社）干部发放政策包包，随时给人民群众解答问题；建立日常工作机制，完善安全生产制度，开展5次安全应急演练，持续抓宣传巡查，向各村（社区）发放安全知识宣传资料 5000余份，切实提高村民安全意识。

（三）、存在的突出问题

一是干部日常监管需进一步强化。认真对照县委要求深刻剖析了“领导班子履行主体责任情况，特别是主体责任虚化空转、监管不严惩处不力，‘关键少数’表率作用差，权力风险防控机制建设流于形式”等问题。没有注重干部职工上下班是否迟到早退，忽视和缺少对重点岗位、重点领域、重点环节上的监督检查，没有起到更好的纠错警示作用。二是基层党员干部思想教育还需提升。随着脱贫攻坚的进一步推进，人民的生活水平不断提高,生活环境基本安定和谐,多数农村党员干部在现阶段往往又是以低学历、老龄化为主的群体，在不涉及个人利益情况下或多或少存在“多一事不如少一事”，“事不关己，高高挂起”的心理，在涉及个人利益时，比较片面的看待问题，存在利己思想。三是因乡镇行政区划调整、人事变动，很多领导干部接手分管工作，资料还没有整理规范。

（四）、2021年工作重点

1.持续加强党的建设

把党的政治建设摆在首位。持续深入学习十九大精神和党的十九届五中全会精神，严格落实意识形态工作责任制，确保意识形态领域平稳安全。始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。贯彻落实新形势下党内政治生活的若干准则，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。督促班子成员按照“一岗双责”的要求履行好职责，并建立健全绩效考核机制。加强年轻干部的培养锻炼，用好老干部的经验和能力，通过成手带新手、压担子等多种方式，提高年轻干部各项能力，也让老干部的能力得到体现和发挥，着力解决干部能力不均衡的现状。

2.高质量完成脱贫攻坚

一是对照问题抓落实。认真对照排查出的问题，查缺补漏逐户整改，跟踪指导提质增效，清零销号归档完善，全面补齐短板弱项，定期开展感恩教育，巩固前期工作成果。二是对照目标抓落实。围绕“两不愁三保障”目标，深入分析全村入户道路建设、产业发展、人居环境提升、贫困户增收等工作，算好基础夯实帐、文明卫生帐、素质提升帐、和谐发展帐和经济收入账，做好普查的辅助材料。三是对照责任抓落实。切实履行挂钩帮扶责任，确保帮扶力量不减，严守驻村工作纪律，形成工作合力，以扎实的工作作风和饱满的工作热情，确保脱贫攻坚工作圆满收官。

3.争先创优 促发展

提前规划“十四五”发展。以渔旅康养文化融合特色为基调，规划我镇过联盟至禾丰乡道提升公路一条。规划环亭子湖游客道一条。规划联盟历史文化传统旅游村落。规划垂钓池5个，农家乐8处，深挖店子潜力，补齐基础设施短板、提升基本公共服务供给水平、优化便民服务体系、加强基层队伍建设等，计划明确责任部门，并建立监测评估体系，逐一推动落实，稳妥审慎，注意收集社情民意、化解矛盾纠纷，确保改革稳定有序。

4.持之以恒抓疫情防控

坚决认真落实中央、省、市、县疫情防控工作部署，推进新冠肺炎疫情防控常态化。按照“外防输入，内防反弹”的防控策略，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，在常态化防控中推进复工复产达产和经济社会秩序全面恢复。

5.抓好安全稳定工作

严格落实领导干部安全生产责任制，加强对重点行业、重点企业的安全监管。加强社会治理，继续抓好问题楼盘化解工作，着力构建多元化矛盾纠纷化解机制，稳妥处理各类特殊群体利益诉求，时刻紧绷安全这根弦从严从细从实抓好安全稳定工作。

6.抓实抓细生态环境保护

构建生态环境保护齐抓共管大局面。坚持以习近平生态文明思想为指导，树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，进一步增强工作的积极性、主动性、紧迫性，全面落实生态环境保护各项目标任务；强化责任担当，扛牢抓实责任，全力以赴补短板、强弱项，抓紧抓实生态环境保护工作，推动全镇生态环境质量持续改善；持续发力，严格执行环境监管网格化管理，强化重点行业、重点企业日常监管，坚决打击环境违法行为。

二、单位基本情况

（一）人员情况

店子镇人民政府总编制40名，其中行政编制21名，参公人员0人，工勤编制1名，事业编制18名。在职人员总数41人，其中行政人员19人，事业人员21人，工勤人员1人。离休人员0人，退休人员8人。固定资产总额408.2417万元。

部门预算单位构成情况
剑阁县店子镇人民政府属于预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城镇社区事务支出、农林水支出、资源勘探电力信息等事务支出、住房保障支出。店子镇人民政府2021年收支总预算9974238.75元,其中：2020年结转2321519.81元。2020年收支预算总数8315055.12元，比2020年收支预算总数增加1659183.63元，主要原因是上年资金结转。

（一）收入预算情况

剑阁县店子镇人民政府2021年收入预算9974238.75元，其中：上年结转2321519.81元，占23.28%；一般公共预算拨款收入7652718.94元，占76.72%。

（二）支出预算情况

剑阁县店子镇人民政府2021年支出预算9974238.75，其中：基本支出9098567.27元，占91.22%；项目支出875671.48元，占8.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县店子镇人民政府2021年财政拨款收支总预算9974238.75元。比2020年收支预算总数增加1659183.63元，主要原因是上年资金结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7652718.94元、上年结转一般公共预算拨款收入2321519.81元；支出包括：一般公共服务支出2598214.32元、国防支出5000元、文化体育与传媒支出51000.00元、社会保障和就业支出663774.56元、医疗卫生支出215546.32元、城镇社区事务支出331256.82元、农林水支出3525217.92元、资源勘探电力信息等事务支出0元、住房保障支出262709元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

店子镇人民政府2021年收支总预算9974238.75元,比2020年收支预算总数增加1659183.63元，主要原因是区划调整，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2598214.32元，占33.95%；国防支出5000.00元，占0.0007%，文化体育与传媒支出51000.00元，占0.0067%；社会保障和就业支出663774.56元，占8.67%；医疗卫生支出215546.32元，占2.82%；城镇社区事务支出331256.82元，占4.33%；农林水支出3525217.92元，占46.06%；住房保障支出262709元，占3.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（项）:2021年预算数为2598214.32元，主要用于：剑阁县店子镇人民政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、国防支出5000.00元，主要用于：剑阁县店子镇人民政府

民兵相关的各项开支。

3、文化体育与传媒支出（项）:2021年预算数为51000.00元，主要用于：剑阁县店子镇人民政府社会事务中心文化、广播人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为663774.56元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、医疗卫生支出（项）:2021年预算数为215546.32元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6、城镇社区事务支出（项）:2021年预算数为331256.82元，主要用于：剑阁县店子镇人民政府社会事务中心村建环卫中心人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及城镇环境事务支出。

7、农林水事务支出（项）:2021年预算数为3525217.92元，主要用于：剑阁县店子镇人民政府村组干部、离职干部的生活补助、基层组织经费及公共服务运行支出。

8、住房保障支出（项）:2021年预算数为262709元元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县店子镇人民政府2021年一般公共预算基本支出7206218.94元，其中：

人员经费5663116.91元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1543102.03元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县店子镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数33630元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费33630元，公务用车购置及运行维护费）0元。

因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。店子镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县店子镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
剑阁县店子镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年，剑阁县店子镇人民政府未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县店子镇人民政府无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年店子镇人民政府500000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：  表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

     表7.部门整体支出绩效目标