剑阁县涂山镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县涂山镇人民政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）剑阁县涂山镇人民政府2021年重点工作

2021年紧紧围绕中央“四个全面”战略布局、“五大发展理念”和县委的决策部署，结合我镇镇情，2021年我们将着力抓好以下重点工作：

1.以经济建设为中心，重点抓好招商引资工作。

继续强化招商引资力度，重点引进财源项目，增加税收来源，以项目促进全镇经济社会发展。

2.以提升集镇品位为目标，大力推进基础设施建设。

一是抓好农村道路建设。抓时间抢进度完成进村道路和村内道路硬化建设。做好城镇配套设施建设；严格土地执法;加快镇区农贸市场改扩建工程；抓好农田水利设施建设；按时保质完成水库除险、渠道三面光工程。实施农村改厨、改厕和村级公共服务中心的建造。

3.以为民办实事为原则，促进社会事业全面发展。认真落实各项社会事业，扎实做好农村居民生活保障工作，加大帮困、助学、生活困难帮扶救助力度

4.以乡村振兴为推动力，提高群众幸福指数。突出抓好以交通、水利为重点的基础设施建设、以增加农民收入为重点的产业化扶贫、以培训创业等为重点的民生改善等工作，改善发展条件，增强区域发展活力和内生动力。

5.以建设“平安涂山”为主线，2021年继续加大维稳工作力度。坚决确保国庆节等重大节庆活动期间的社会全面和谐稳定，加强作风建设，扩大群众的知情权、监督权、参与权，注重社会评价，提高执法公信度，提升群众满意度。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县涂山镇人民政府总编制34名，其中行政编制17名，参公编制0名，事业编制16名，工勤编制1名。在职人员总数40人，其中行政人员19人，参公人员0人，事业人员19人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员10人。固定资产总额409.47万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县涂山镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县涂山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。剑阁县涂山镇人民政府2021年收支总预算9695737.41元,比2020年收支预算总数增加3519002.32元，主要原因是结转资金增加。

（一）收入预算情况

剑阁县涂山镇人民政府2021年收入预算9695737.41元，其中：上年结转2690019.87元，占27.74%；一般公共预算拨款收入7005717.54元，占72.26%。

（二）支出预算情况

剑阁县涂山镇人民政府2021年支出预算9695737.41元，其中：基本支出9193637.41元，占94.82%；项目支出502100.00元，占5.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县涂山镇人民政府2021年财政拨款收支总预算9695737.41元,比2020年财政拨款收支总预算增加3519002.32元，主要原因是结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7005717.54元、上年结转一般公共预算拨款收入2690019.87元；支出包括：一般公共服务支出5373844.97元、国防支出5000元、文化旅游体育与传媒支出352929.94元、社会保障和就业支出670133.84元、卫生健康支出201032.00元、城乡社区事务支出171368.75元、农林水支出2662594.91元、资源勘探信息支出13000元、住房保障支出245833元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县涂山镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款7005717.54元，比2020年预算数增加828982.45元，主要原因是乡镇建制调整人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5373844.97元,占55.42%；国防支出5000元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出352929.94元，占3.64%；社会保障和就业支出670133.84元，占6.91%；卫生健康支出201032.00元，占2.07%；城乡社区事务支出171368.75元，占1.77%；农林水支出2662594.91元，占27.46%；资源勘探信息支出13000元，占0.13%；住房保障支出245833元，占2.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（项）:2021年预算数为5373844.97元，主要用于：剑阁县涂山镇人民政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（项）:2021年预算数为352929.94元，主要用于：剑阁县涂山镇人民政府社会事业服务中心文化、广播人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为670133.84元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（项）:2021年预算数为201032.00元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.城乡社区事务支出（项）:2021年预算数为171368.75元，主要用于：剑阁县涂山镇人民政府社会事业服务中心村建环卫中心人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及城乡环境事务支出。

6.农林水支出（项）:2021年预算数为2662594.91元，主要用于：剑阁县涂山镇人民政府村组干部、离职干部的生补补助、基层组织经费及公共服务运行支出。

7.资源勘探信息等支出（项）:2021年预算数为13000元，主要用于：剑阁县涂山镇人民政府社会事业服务中心企业办人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.住房保障支出（项）:2021年预算数为245833元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.国防支出（项）：2021年预算数为5000元，主要用于：开展国防教育、宣传等方面的支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县涂山镇人民政府2021年一般公共预算基本支出9695737.41元，其中：人员经费5334582.3元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费4361155.11元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县涂山镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数33915.00元，其中：公务接待费33915.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县涂山镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2021年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县涂山镇人民政府2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出0.00元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县涂山镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县涂山镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县涂山镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，剑阁县涂山镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县涂山镇人民政府50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（九）一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

（十一）文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

          表7.部门整体支出绩效目标