剑阁县武连镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

剑阁县武连镇人民政府成立于1958年5月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度、宗旨和业务范围；按照国家有关劳动就业和社会保障的政策、法规，对乡镇在职人员实行管理和服务。

（二）剑阁县武连镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施新农村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县武连镇人民政府总编制79名，其中行政编制29名，参公编制0名，事业编制47名，工勤编制3名。在职人员总数91人，其中行政人员28人，参公人员0人，事业人员61人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员0人，遗属补助人员9人。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县武连镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县武连镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出····。剑阁县武连镇人民政府2021年收支总预算18706079.71元,其中2020年结转3243350.57元，比2020年收支预算总数增加6257425.71元，主要原因是人员增加、项目增加。

（一）收入预算情况

剑阁县武连镇人民政府2021年收入预算18706079.71元，其中：上年结转3243350.57元，占17.34%；一般公共预算拨款收入15462729.14元，占82.66%。

（二）支出预算情况

剑阁县武连镇人民政府2021年支出预算18706079.71元，其中：基本支出16349579.71元，占87.40%；项目支出2356500元，占12.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县武连镇人民政府2021年财政拨款收支总预算18706079.71元,比2020年收支预算总数增加6257425.71元，主要原因是人员增加、项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15462729.14元、上年结转一般公共预算拨款收入3243350.57元；支出包括：一般公共服务支出9564583.76元、国防支出5000元、文化旅游体育与传媒支出212000元、社会保障和就业支出1788536.23元、卫生健康支出475516.52元、城乡社区支出337495.14元、农林水支出5487906.06元、资源勘探信息等支出60000元、住房保障支出675042元、灾害防治及应急管理支出100000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县武连镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款18706079.71元,比2020年收支预算总数增加6257425.71元，主要原因是人员增加、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9564583.76元,占51.13%；国防支出5000元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出212000元，占1.13%；社会保障和就业支出1788536.23元，占9.56%；卫生健康支出475516.52元，占2.54%；城乡社区支出337495.14元，占1.80%；农林水支出5487906.06元，占29.34%；资源勘探信息等支出60000元，占0.32%；住房保障支出675042元，占3.61%；灾害防治及应急管理支出100000元，占0.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为9564583.76元，主要用于：政府机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.国防支出2021年预算数为5000元，主要用于：民兵训练经费。

3.文化旅游体育与传媒支出2021年预算数为212000万元，主要用于：政府机关及文化旅游工作正常运转的基本支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为1788536.23元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费、义务兵优待支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为475516.52元，主要用于：政府机关单位基本医疗保险缴费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区（类）行政运行（项）事业单位医疗（项）2021年预算数为337495.14元，主要用于：政府机关及城乡社区工作正常运转的基本支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、城区管理、垃圾清运等日常公用经费,保障部门正常运转。

7、农林水支出（类）农林水（款）一般行政事务（项）2021年预算数为5487906.06元，主要用于：村（社区）干部报酬、村级经费支出、农村基础设施建设、防灾减灾经费。

8.资源勘探信息等支出（类）资源勘探信息（款）一般行政事务2021年预算数为60000元，主要用于：资源勘探信息办公费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为675042元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴、公租房维修、维护经费。

10.灾害防治及应急管理支出2021年预算数为100000元，主要用于：农村道路、山坪塘水毁维修、维护经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县武连镇人民政府2021年一般公共预算基本支出14493229.14元，其中：人员经费11683187.80元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费2810041.34元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县武连镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数87495.00元，其中：公务接待费87495.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县武连镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元，用于····辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位····等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县武连镇人民政府2021年政府性基金预算支出0元，剑阁县武连镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县武连镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县武连镇人民政府下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2020年预算增长0元，增长0%。主要原因无。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县武连镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，剑阁县武连镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，····车0辆、····车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县武连镇人民政府50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

          表7.部门整体支出绩效目标