剑阁县元山镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）元山镇人民政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）元山镇人民政府2021年重点工作

1.着力推动全面从严治党夯基固本

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届五中全会精神，牢固树立“四个意识”，进一步增强“四个自信”，做到“两个维护”，进一步加强领导干部思想建设工作力度，提升领导干部思想意识，强化领导干部理论武装。同时做好理论与实际工作的联系，组织党员干部深入开展学习活动，用理论提升业务能力，全面提升服务型政府的业务能力。

2.着力推动脱贫攻坚巩固拓展

持续抓好以村组道路硬化、人畜安全饮水、村级活动阵地等为主的基础设施项目建设，提升贫困群众的人居环境。同时，巩固脱贫攻坚成效，建立健全危房改造、饮水安全、医疗保障、教育保障等动态监管机制，充分落实帮扶责任人职责，全力做好现有产业扶贫项目的维护运营工作，确保扶贫资产保值增值。

3.着力推动产业发展提质增效

2021年我镇将继续以党建为引领，聚焦关键重点，牢固树立“以项目论英雄，凭实绩用干部”干事创业导向，因地制宜，有序推进乡村振兴战略实施，大力培育畜禽、林产、水产、果药、优质粮油五大优势特色产业，打响“剑橙”品牌，持续推动特色产业高质量发展，加快建设“剑橙之乡、活力元山”。

4.着力推动项目投资发力提速

继续围绕我镇土地平坦、肥沃和三市四县结合部区位优势,按照“三纵五横”的总体格局，不断加大水力、电力、道路等基础设施建设，进一步优化招商引资环境。同时创新招商引资方式，坚持引资与引技、引智相结合，利用我镇地理有利优势及现代柑橘产业等“六大基地”建设等项目进行以商招商，在招商引资方面实现更大的突破。

5.着力推动城乡环境综合治理

坚持“农业农村优先发展”原则，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，把农村人居环境整治与乡村产业发展、乡风文明建设、乡村治理结合起来，统筹推进，继续做好西河流域水环境治理、集镇水污染治理等常态化工作，进一步加强对农村人居环境整治的力度，让广大群众享受更多的获得感和幸福感。

6.着力推动社会民生持续改善

坚持以“乡村振兴”为抓手，聚焦三农，持续做好社会公共服务工作和基础设施建设。着重推动“六网”改造及农村文化活动阵地建设，统筹推进住房、教育、医疗、社会保障及公共服务等五方面民生工作，努力提升农村整体形象，改善农村生产生活环境，提升群众满意度、幸福感、获得感。

7.着力推动城镇建设上档升级

认真结合“十四五”规划，谋划好元山中心镇建设布局，大力发展商贸物流，提高城镇综合承载力，并结合元山镇实际，合理规划基础设施建设，引进吸纳人才、成功人士回引创业投资，多元化推动我镇高质量发展，着力推动城镇建设上档升级。

8.着力推动平安建设持续巩固

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，进一步加强辖区内消防、道路交通、食品安全、防汛防旱、烟花爆竹等方面安全检查巡逻，及时做好信息台账管理，着力建立健全安全生产长效机制，严防各类事故发生。同时常态化开展疫情防控工作，进一步开展动态排查，精准防控对象，加强管控，巩固联防联控成效，提升服务保障能力。

二、单位基本情况

（一）人员情况

元山镇人民政府总编制67名，其中行政编制28名，参公编制0名，事业编制36名，工勤编制3名。在职人员总数76人，其中行政人员24人，参公人员0人，事业人员49人，工勤人员3人。

（二）部门预算单位构成情况

元山镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，元山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。元山镇人民政府2021年收支总预算17670826.48元,比2020年收支预算总数增加7187080.78元，主要原因是上年结转及延伸机构划转并入，在职人员数量增加，基本支出增加。

（一）收入预算情况

元山镇人民政府2021年收入预算17670826.48元，其中：上年结转3563839.79元，占20.17%；一般公共预算拨款收入13806986.69元，占78.13%；政府性基金预算拨款收入300000.00元，占1.70%。

（二）支出预算情况

元山镇人民政府2021年支出预算17670826.48元，其中：基本支出15049843.05万元，占85.17%；项目支出2620983.43元，占14.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

元山镇人民政府2021年财政拨款收支总预算17670826.48元,比2020年财政拨款收支总预算增加7187080.78元，主要原因是上年结转及延伸机构划转并入，在职人员数量增加，基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13806986.69元、政府性基金预算拨款收入300000.00元、上年结转一般公共预算拨款收入3563839.79元；支出包括：一般公共服务支出6740830.24元、国防支出5000.00元、公共安全支出100000.00元、文化旅游体育与传媒支出542432.65元、社会保障和就业支出1321856.54元、卫生健康支出461891.72元、城乡社区支出1801064.62元、农林水支出6157845.71元、资源勘探工业信息等支出52000.00元、住房保障支出487905.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

元山镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款13806986.69元，比2020年预算数增加3323240.99元，主要原因是延伸机构划转并入，在职人员数量增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4748153.88元,占34.39%；国防支出5000.00元，占0.04%；公共安全支出100000.00元，占0.72%；文化旅游体育与传媒支出536432.65元，占3.89%；社会保障和就业支出1221856.54元，占8.85%；卫生健康支出461891.72元，占3.35%；城乡社区支出370081.19元，占2.68%；农林水支出5823665.71元，占42.17%；资源勘探工业信息等支出52000.00元，占0.38%；住房保障支出487905.00元，占3.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为17800.00元，主要用于：乡镇人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为17700.00元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的工作。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算数为5000.00元，主要用于：其他人大事务支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3639720.30元，主要用于：乡镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2021年预算数为99300.00元，主要用于：乡镇行政运行其他项目支出，包括办公费、劳务费等。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为20000.00元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为160711.92元，主要用于：事业单位基本支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为443290.78元，主要用于：行政单位基本支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为334630.88元，主要用于：财政事务方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为5000.00元，主要用于：其他群众团体事务方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2021年预算数为5000.00元，主要用于：中国共产党宣传部门的事务支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预算数为5000.00元，主要用于：民兵建设与管理等方面支出。

13.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2021年预算数为100000.00元，主要用于：乡镇戒毒康复站点运行经费支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021年预算数为39000.00元，主要用于：乡镇文化运行办公支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为27000.00元，主要用于：乡镇文化配套项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为418132.65元，主要用于：文化和旅游管理事务支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2021年预算数为52000.00元，主要用于：乡镇广播人员基本运行办公支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为141799.10元，主要用于：乡镇人力资源和社会保障事业单位的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为40812.00元，主要用于：乡镇行政单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为793784.44元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为245461.00元，主要用于：乡镇义务兵优待支出。

20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为65000.00元，主要用于：乡镇卫生健康基本运行办公支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为396891.72元，主要用于：单位行政职工基本医疗保险缴费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为283981.19元，主要用于：城乡社区管理人员工资福利及办公支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为86100.00元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为2120875.71元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年预算数为30000.00元，主要用于：病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为240220.00元，主要用于：乡镇其他扶贫方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为3432570.00元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助及村级组织运转奖补资金。

27.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2021年预算数为52000.00元，主要用于：工业及中小企业发展和管理基本运行办公支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为158731.47元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

元山镇人民政府2021年一般公共预算基本支出13118866.69元，其中：

人员经费10518200.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费2600666.27元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

元山镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数106145.00元，其中：公务接待费56145.00元，公务用车购置及运行维护费50000.00元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。元山镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算下降0%。

2020年公务接待费计划用于执行接待检查督查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加50000.00元，主要原因是：单位新购置消防车1辆、洒水车1辆。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆、消防车1辆、洒水车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年公务用车运行维护费计划用于消防车、洒水车车辆日常运行维护等开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

元山镇人民政府2021年政府性基金预算拨款300000.00元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

元山镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，元山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为2600666.27元，比2020年预算减少160321.58元，减少5.81%。主要原因是财政紧张，缩减经费开支。

（二）政府采购情况

2021年，元山镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，元山镇人民政府共有车辆2辆，其中，消防车1辆、洒水车1辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年元山镇人民政府所有专项类项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）指：各级召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指：人大代表开展各类视察等方面的工作。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指：其他人大事务方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）指：机关行政运行其他项目支出，包括办公费、劳务费等。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）指：机关接待群众来信来访方面的支出。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指：事业单位基本支出。

（十）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）指：行政单位基本支出。

（十一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指：财政事务方面的支出。

（十二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指：其他用于群众团体事务方面的支出。

（十三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）指：用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十四）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）指：用于国防民兵建设与管理等方面支出。

（十五）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）指：用于戒毒康复站点运行经费支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指：用于文化运行办公支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指：用于文化配套项目支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）指：文化和旅游管理事务支出。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）指：用于广播人员基本运行办公支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）指：人力资源和社会保障事业单位的基本支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：行政单位开支的离退休经费。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指：义务兵优待支出。

（二十四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指：卫生健康基本运行办公支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：单位行政职工基本医疗保险缴费。

（二十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指：城乡社区管理人员工资福利及办公支出。

（二十七）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指：城乡社区环境卫生支出。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）指：病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（三十）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指：用于其他扶贫方面的支出。

（三十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：对村民委员会和村党支部的补助及村级组织运转奖补资金。

（三十二）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）指：工业及中小企业发展和管理基本运行办公支出。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标