剑阁县白龙镇人民政府 2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）白龙镇人民政府2019年重点工作

一、全方位抓脱贫攻坚。

一是始终聚焦“两不愁、三保障”和“四个好”目标，突出贫困村“一低五有”、贫困户“一超六有”标准，坚持“脱贫、争优、示范”原则，下足“绣花”功夫，精心编制扶贫规划，争取整合各类资金2000万元以上，全面保障脱贫攻坚需求。二是持续抓好产业就业扶贫、集体经济发展和新型经营主体培育，巩固已脱贫的庙垭村、槐树村规划项目。三是加快推进安居脱贫任务。完成易地扶贫搬迁74户，196人，统筹推进交通、水利、电力、通讯等易地搬迁配套基础设施建设，改善群众生产生活条件。统筹实施好农村危旧房改造任务。四是全面落实教育、医疗、社保、养老、文化等各项扶贫政策，让群众就近享受基本公共服务。五是用好社会扶贫网，深入开展“万企帮万村”活动，广泛汇聚爱心企业、爱心人士参与帮扶，对接贫困村、贫困户。六是继续深入开展“同吃同住同劳动”活动，持续深化政策法制、感恩奋进、文明新风教育，增强群众对脱贫攻坚的认同感、满意度、感恩心。七是坚持输血与造血结合、扶贫与扶智结合，广泛开展实用技术、职业技能培训，调动贫困群众主观能动性，实现真脱贫、脱真贫。八是开展扶贫领域突出问题专项整治，严格问责问效，鲜明重实干、重实绩导向。

二、全力度抓项目投资。

一是加快集镇项目建设。强化组织领导，完善工作机制，强化联席调度和目标管理机制，压紧问题梳理、研判决策、交办落实等环节链条，加快推进白龙花灯广场、滨河路二期项目、剑南路北段集镇基础设施维修改造、白龙花灯传承基地广场、兴龙天然气公司综合楼、白龙道班综合楼等集镇重点项目建设。开工建设集镇压缩式垃圾处理站建设。完成老集镇未硬化街道的硬化工作。二是动态掌握白龙华府二期项目建设。及时跟踪服务，确保项目实物投资量和形象进度，实现调度、督查、管控全程化，高效率、快节奏推进该项目建设，确保白龙华府房地产项目成为集镇的一个新亮点。三是做实项目争取。继续紧紧抓住省上实施第二轮“百镇建设示范行动”的有利契机，积极主动向省争取专项资金和配套资金。强化招商引资，依托返镇创业示范园，积极引进一批重点项目。主动对接，争取亚投行项目早日落地实施。四是强化要素保障。全面完成新征土地的资金兑付工作，处理好各项遗留问题，新区土地开发创造条件。启动春风工业园区土地利用规划编制工作。积极盘活集镇闲置用地，完成市政基础设施功能配套。做好集镇水、电、气等要素协调保障工作，让群众吃上干净水，保障燃气供应。

三、全视野抓产业发展。

一是持续做优现代农业。牢牢把握农业供给侧结构性改革主线，突出抓好建基地、创品牌、搞加工等重点工作，加快构建现代农业产业发展新体系。以蜀道元牛为龙头，围绕“三个一万”目标，大力发展青贮饲料种植，发展新增黑牛，启动蜀道元牛二期建设并投产，加快推进肉牛羊全产业链建设。加大品种改良力度，稳定核桃种植。培育新型农业经营主体突破20个。推进农业科技创新发展，不断提升农产品质效。二是全面发展现代商贸服务业。优先发展电子商务、现代物流、健康养老等新兴先导型服务业，把白龙建成剑阁南边区域性商贸服务中心。加快农村物流网络和电商平台建设，推进电商下镇、农产品进城。依托白龙中心敬老院和养老服务中心，深入推进白龙区域性农村社会化养老服务体系试点镇工作，加快公办养老机构改革，引导社会资本进入养老服务业，构建居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，努力让老人颐养天年。三是大力发展工业经济。以返镇创业园建设提升为依托，推进工业小镇建设。启动工业小镇规划编制，完成工业园区土地利用规划编制。

四、全维度抓民生改造  

一是扎实做好民生实事。统筹推进高校毕业生、征地农民、城镇失业人员、就业困难人员等重点群体就业工作。深入实施全民参保计划，抓好社会保险扩面征缴、建筑领域按项目参加工伤保险。落实社会救助保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障低收入群众基本生活。加强库区移民后扶工作，推进库区振兴发展。二是协调发展社会事业。做好白龙小学义务教育发展均衡县迎接国家验收工作。加强基层卫生公共服务能力建设，确保白龙中心卫生院成功创建二级乙等医院。全面做好计划生育服务，促进人口长期均衡化发展。推进现代公共文化服务体系建设，促进城镇公共文化服务均等化标准化。大力开展全民健身活动。扎实推进第四次全国经济普查工作。三是切实维护安全稳定。深入推进依法治县，全面推进“七五”普法，巩固提升“法律七进”，推进公共法律服务体系建设。深入推进安全生产领域改革，落实风险分级管控和隐患排查机制，切实做到“党政同责、一岗双责、失职追责”，狠抓重点领域安全监管，坚决遏制重特大生产安全事故发生。加强大调解体系建设，创新矛盾纠纷多元化解机制，建成第三方矛盾纠纷多元化解协调中心。四是深化“平安白龙”建设，加强平安法治村“六个一”和“两排查一建设”工作，持续推进“雪亮工程”建设和网格化服务管理。完善信访工作制度，及时排查化解社会矛盾，维护公共安全和社会和谐稳定。加大违法犯罪活动打击力度，严打涉众型犯罪行为，开展扫黑除恶专项行动，防范化解重大风险。

五、全触角抓生态建设。

一是解决突出环境问题。持续抓好集镇畜禽禁养区关停工作，做好环保督察问题整改。二是大力推动镇村振兴。建成幸福美丽新村2个、扶贫新村2个，配套完善“1+7”村级公共服务中心11个，创建省级“四好村”2个、市级“四好村”2个。三是全面推进城镇环境综合治理。完善镇村垃圾收集处理工作运行机制，持续推进建筑施工、道路扬尘、秸秆焚烧和垃圾燃烧整治，稳步提升全镇空气环境质量。四是严格水资源管理，确保白龙镇集镇饮用水水源水质稳定达标。五是全面推进河长制，强化镇村两级河长责任，加大白龙炭口河、龙洞河等主要等河流环境综合整治力度。六是强化土壤污染防治。推进农村畜禽养殖污染治理，减少农药、化肥使用量，确保农村环境质量持续优化。同时要完成主要污染物总量减排约束性指标任务。认真配合做好第二次全国污染源普查工作。七是开展法治林区、平安林区建设，加强林业有害生物防治、生物多样性保护和森林防火。八是在城镇群众中大力倡导绿色生活、绿色消费、绿色出行。

六、全领域抓依法治镇。

一是坚持依法行政。严格按照法定权限履行职责，规范公正文明执法。落实“三重一大”制度，健全完善城市规划、土地出让、财政资金使用等重大事项决策机制，执行重大行政决策程序，确保依法、民主、科学决策。自觉接受人大法律监督、工作监督，认真落实镇人大决议、决定，扎实办理人大议案、代表建议和委员提案。加强行政、审计监督，接受司法监督，高度重视社会监督和新闻舆论监督。二是改进政务服务。深化“放管服”改革，继续清理规范行政权力，建立完善权力清单和责任清单,开展镇镇政府责任清单试点工作。大力推行“互联网+政务服务”，推动网上政务服务平台和实体政务大厅融合发展。全面推行“双随机、一公开”联合检查，强化企业信用信息共享交换平台运用。推进公共资源交易平台建设，加强公共资源交易监管。三是提升工作效能。持续开展“双提双破”活动，深化“马上办”服务，加强督查督办和效能监督，坚决整治庸政懒政怠政和拖沓敷衍行为，解决办事难问题，确保政令畅通、令行禁止。四是强化廉政建设。自觉尊崇党章、遵守党规，加强政府系统党的建设。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格执行中央八项规定实施细则和省、市县委相关规定,坚决整治“四风”突出问题，特别是形式主义、官僚主义新表现。强化环境保护、工程招投标、扶贫项目资金等重点领域监管，持续深入查处各种不正之风和发生在群众身边的腐败行为。

二、机构设置

剑阁县白龙镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1484.89万元。与2018年830.3万元相比，收、支总计各增加654.89万元，增长78.83%。主要变动原因是项目增加，资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1484.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1484.59万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，占0.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计799.89万元，其中：基本支出639.39万元，占79.93%；项目支出160.49万元，占20.06%；结转下年685万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1484.89万元。与2018年830.3相比，财政拨款收、支总计各增加654.89万元，增长78.83%。主要变动原因是项目增加，资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出799.59万元，占本年支出合计的99.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少30.71万元，减少3.84%。主要变动原因是公业务费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出799.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出274.1万元，占34.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.74万元，占2.72%；社会保障和就业（类）支出59.41万元，占7.43%；卫生健康（类）支出24.24万元，占3.03%；节能环保（类）支出74.66万元，占9.33%；城镇社区（类）支出33.21万元，占4.15%；农林水（类）支出282.04万元，占35.27%；资源勘探信息等（类）支出15.53万元，占1.94%；住房保障（类）支出14.67万元，占1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为799.59完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般行政事务（款）行政运行（项）:支出决算为274.1万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.74万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.41万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为74.66万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为24.24万元，完成预算100%。

6.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为33.21万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为282.04万元，完成预算96.42%。

8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为15.53万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出639.39万元，其中：

人员经费548.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费90.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是按相关规定严格执行“三公”经费管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出5.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.26万元，下降4.59%。主要原因是严格控制公务接待，其中：

国内公务接待支出5.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次，1798人次（不包括陪同人员），共计支出5.41万元，具体内容包括：接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中：

其他国内公务接待支出5.41万元，主要用于接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，一般行政管理事务机关运行经费支出90.77万元，比2018年减少40.61万元，下降30.91%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况

2019年，剑阁县白龙镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁县白龙镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于白龙镇集镇垃圾清运转运工作。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能确保居民生活工作环境干净整洁，能及时清理、转运场镇及其周边垃圾，达到环保指标。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“城镇社区环境卫生”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）城镇社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障居民生活干净整洁了，城镇社区环境卫生项目清理、转运场镇及其周边垃圾，确保居民生活工作环境干净整洁，达到环保指标。

2.部门绩效评价结果。

本部门未对2018年部门整体支出开展绩效自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2010104指人大会议费；2010108指人大代表开展活动工作经费；2010301指机关行政人员运行费用；2010302指一般行政管理事务；2010601指财政人员基本支出费用；2011102指纪检监察人员工作经费。

10.文化体育与传媒：指2070109指用于群众文化方面的支出；2070199指其他文化方面的支出；2070801用于文化广播人员运行费用。

11.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费；2080805指义务兵家属的优待金。

12.卫生健康：2100717指用于计划生育服务方面的支出；2101101指用于用于行政单位医疗等社保支出。

13.节能环保：2110402指用于农村环境保护方面的支出。

14.城乡社区：2120101指村建所人员的工资及办公费用。

15.农林水：2130122指农业保险补助；2130142云起村农村道路建设；2130599到村任职的第一书记补助以及贫困村办公费；2130705对村干部报酬、农村公共运行经费及村办公费。

16.住房保障：2210201指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件2

2018年城镇社区环境卫生项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给村民有一个优美的工作和生活环境提升白龙镇城镇环境卫生质量，完善公用基础设施体系，加快环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展。二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我们认为：白龙镇人民政府的清运项目的实施，确保了城镇垃圾的日产日清，改善了城镇卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据白龙镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为98分，其中：业务指标总分值23分，评价得分23分，财务指标总分值30分，评价得分29分，项目产出及效果总分值47分，评价得分46分。评价等次：优。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及村的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务，所有项目均达到合格标准。

2、项目管理

本项目管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。白龙镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：通过项目的实施，可改善村民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

2、环境效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解整个生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善环境卫生条件，提高招商引资能力。

3、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，垃圾清运路程远、多，资金严重不足。

四、相关措施建议

要经常监督检查其使用情况，并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作,及时清理垃圾，多清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。积极争取上级资金，确保垃圾处理，清运更及时，环境更美好。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表