剑阁县残疾人联合会2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作，做好综合组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

残疾人教就工作

1.城乡残疾人居家灵活就业任务3100人。完成城乡残疾人居家灵活就业3100人，占任务数的100%。其中省级直补230人,每人1000元；县级直补600人，每人500元。残疾人就业居家灵活就业方式主要是残疾人家庭种养殖发展,共投入资金53万元。

2.贫困残疾人扶贫解困任务数550人。完成1251名残疾人帮扶，占任务数的227.45%。一是对1200名有发展能力及愿望的残疾人及家庭给予500元的资金，帮助其发展生产，投入资金60万元。二是对香沉镇龙台村、公兴镇凤凰村51名建档立卡贫困残疾人进行了股权量化，投入资金41万。

3.农村残疾人扶贫对象生活补贴。对持第二代《残疾人证》未享受低保的建档立卡贫困残疾户发放扶贫对象生活费补贴。具体标准为：残疾人年收入低于500元按2486元发放、501—1000元的按1986元发放、1001—2000元的按986元发放、2000元以上的按500元发放，共发放2389人172.42万元。

4.集中托养。县残疾人托养中心常年开展残疾人集中托养服务。今年在残疾人康托中心已为符合条件的172名残疾人提供免费集中托养服务。在托养期间残疾人还可以通过扶贫车间进行手工串珠等手工活动带来一定的收益，并取得了良好的社会效益。

5.以就业培训为导向，全力做好残疾人职业和实用技术培训工作，为残疾人就业创业创造了条件。一是举办农村实用技术培训班7期，2019年对田家乡、鹤龄镇、白龙镇、开封等7个乡镇1200名残疾人实施了残疾人种养殖技术培训；二是送残疾人参加职业技术培训，送13名盲人到市上参加盲人按摩培训；送4名残疾人到青川参加电子商务培训；送1名残疾人到市上参加缝纫培训；送4名盲人到市上参加盲人电脑培训。

6.残疾人家庭无障碍改造。2019年县残联结合东西部扶贫协作资金45万元并整合其他资金共318万元，对全县的14个乡镇的524户残疾人家庭进行了无障碍改造。

7.开展残疾人“双创”工作。新培育四川老匠头农业科技开发有限公司、秀钟乡洲和农业有限公司、四川凯祥农业发展有限公司等经济实体，进行中药材种植、销售等业务，帮助残疾人居家灵活就业，发展增收。

8.东西部扶贫协作工作开展情况。近年来，县残联积极加强与对口帮扶地区浙江省丽水市莲都区助残就业扶贫合作，争取残疾帮扶。2019年，积极与莲都区、县对口帮扶办对接。一是领导对接互访，领导互访工作全面落实。莲都区残联、剑阁县残联领导互动对接、学习共8次，对残疾人康复、就业、托养、等业务进行沟通、业务指导。大大提高了剑阁县残联对残疾人服务的质量。二是物资支持。莲都区残联为我县残疾人捐赠物资折价1.5万元的油、锅、凉被等物资，丽水市残联为我县残疾人捐赠了牙膏、洁面、洗头膏、护发膏及其它洗濑用品53箱，折价5.75万元，发放给131人，其中建档立卡残疾人73人，让剑阁县贫困残疾人感受到了东西部扶贫协作对口帮扶的温暖，心系残疾人，提高了残疾人的幸福感，获得感。三是劳务扶持。莲都区残联积极与莲都区人社部门对辅助性就业来料加工进行对接，对剑阁县残联输送来料加工物件，对其不能外出务工的残疾人带来了福音，实现在残疾人居家灵活就业及托养中心残疾人工疗康复。四是资金支持。全县的残疾人家庭无障碍改造、实用技术培训等项目得到莲都区大力支持，莲都区将剑阁县的建档立卡贫困残疾人纳入重点扶贫对象，东西部扶贫协作莲都区支持资金50万元，用于对100户建档立卡贫困残疾人家庭进行无障碍改造、对100名建档立卡贫困残疾人进行了实用技术培训。改善了贫困残疾人家庭环境，增加了残疾人家庭收入。

残疾人康复工作

1.残疾儿童康复救助。脑瘫儿童康复救助任务数45人，现已培训45人；辅具适配任务数550个，现已完成600个；精神病服药任务数55例，现已超额完成356例；白内障手术现已完成300例；智障儿童培训完成23人；孤独症儿童康复培训6人；听障、言语残疾儿童康复训练7人；其他残疾（先心病、唇腭裂、听障）儿童救助11人；0--6岁残疾儿童救助30名。

2.社区康复站点打造，2019年在全县创建了5个社区康复站点，分别在金仙镇、汉阳镇，白龙、武连、开封，现已经投入使用中。其中汉阳、金仙两个站点申报为市级康复站。

残疾人信访维权工作

认真做好重大节日期间的信访维稳工作，我们建立健全了残疾人信访工作制度，热情接待残疾人的来信来访，并积极深入基层对残疾人信访矛盾纠纷进行排查化解，还利用全县的残疾人专职委员及时捕捉不稳信息，抢先做好疏导化解工作，使矛盾化解在残联和基层，消除在萌芽状态。一年来我会接待上访残疾人和残疾人家属19人次，调查处理来信5件，做到上为政府分忧，下为残疾人群众解愁，化解矛盾，维护了党和政府的形象，维护了残疾人的合法权益。

二、机构设置

县残联机关属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计796.41万元。与2018年相比，收、支总计各减少838.97万元，下降51.3%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计796.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入796.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计796.41万元，其中：基本支出65.27万元，占8.2%；项目支出731.13万元，占91.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计796.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少838.97万元，下降51.3%。主要变动原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出796.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少838.97万元，下降51.3%。主要变动原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出796.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出484.73万元，占60.86%；卫生健康支出3.39万元，占0.43%；住房保障支出3.08万元，占0.39%；农林水支出110.5万元，占13.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为796.41万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208（类）11（款）2（项）:支出决算为484.73万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）11款）01（项）:支出决算为3.39万元，完成预算100%。

7.住房保障支出211（类）02（类）01（项）：支出决算3.08万元，完成预算100%。

8.农林水支出213（类）05（类）06（项）：支出决算110.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出65.27万元，其中：

人员经费54.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费10.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算1.9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年决算相等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于残疾儿童筛查、残疾人无障碍改造、残疾人实用技术培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降5.3%。主要原因是接待客人减少。

其中：

国内公务接待支出1.9万元，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元，具体内容包括：省、市残联检查工作、调研工作0.5万元；省八一康复院、市康复中习0.6万元、乡镇残协量服培训0.8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出49.77万元，比2018年增加/减少20.64万元，下降41.47%。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额376万元，其中：政府采购货物支出376万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人无障碍改造、残疾人辅助用具。占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，残联共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车主要是用于残疾人服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展同，达到预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“残疾人实用技术培训””无障碍改造“残疾人扶贫对象生活费补贴”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在2个以上的，选取2个项目进行公开，目标个数在2个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）残疾人实用技术培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施带动全县贫困残疾人脱贫奔小康，增强了种养殖技术。

（2）残疾人无障碍改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数371万元，执行数为371万元，完成预算的100%。通过项目实施提高了贫困重度残疾人生活质量水平，改善居住环境。

（3）残疾人扶贫对象生活费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105.825万元，执行数为105.825万元，完成预算的100%。通过项目实施带动全县贫困残疾人脱贫奔小康。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件21。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10教育：2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  13、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县残疾人联合会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县残联机关属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。县残联内设一股一室一所，既办公室、业务股、残疾人就业服务所。

（二）机构职能。

按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理；承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作，做好综合组织、协调和服务；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展对残疾人事业的县内外交流与合作；承担政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

残联总编制7名，其中参公编制5名，事业编制2名。2019年在职人员总数5人，其中参公人员2人，事业人员2人，工勤人员1人。县残联现有退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县残疾人联合会2019年支出预算数796.41万元，其中：上年结转159万元；一般公共预算拨款收入796.41万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县残疾人联合会2019年支出预算796.41万元，其中：基本支出65.27万元，占8.2%；项目支出731.13万元，占91.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，剑阁县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2019年本年收入合计796.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入796.41万元，占100%；2019年本年支出合计796.41万元，其中：基本支出65.27万元，占8.2%；项目支出 731.13万元，占91.8%。

（二）结果应用情况。

通过对本部门2019年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2019年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中进度缓慢。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我会将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

附件2

剑阁县残疾人联合会

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管剑阁县残疾人联会会在项目实施过程中负责项目实施进度、项目资金拨付管理、项目质量监督等。

2．项目立项、资金申报均以项目实施情况为基础，编制项目实施方案，进行立项财评等手续。

3．我会根据相关文件精神，依据项目方案，严格落实招投标程序，项目实施过程中，项目办和财务人员定期进行质量监督。

4．资金分配以项目规划建设工程为依据，计算资金分配的比例。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：规划厕所门、地面贴墙砖、地砖、垫层、坐便器、扶手等项目进行了改造。经过现场评价小组查看前期规划内容，现场核对改造内容，改造后的内容跟前期规划内容完全符合。

2．项目绩效目标：圆满完成年初制定的绩效目标任务，2019年11月底完成524户厕所门、地面贴墙砖、地砖、垫层、坐便器、扶手等项目进行了改造。

3．申请绩效和实际情况相符，且年末完成申报任务。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评先以项目主管部门剑阁县残疾人联合会组织人员进行验收，根据实际情况进行填报绩效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

残联2019年1个项目均由项目主管部门下发资金下达文件，由残联编制实施方案，发改局立项批复进行实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金由项目主管部门下达。

2．资金到位。项目资金到位率高、到位及时。

3．资金使用。我会严格按照项目资金管理办法等相关文件进行管理，严格按照资金支付手续拨付项目资金。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位残联财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目均建设项目领导，以主要领导为组长，相关部门人员为成员，对项目建设情况进行管理。

（二）项目管理情况。项目建设严格按照相关招投标、采购等法律组织实施，严格实施项目公示制度。

（三）项目监管情况。项目成立县、镇、村三级监督管理小组，对项目实施、资金监管、质量监督等各个环节进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目成立县镇村、三级监督管理小组，对项目实施、资金监管、质量监督等各个环节进行监督管理。

（二）项目效益情况。

项目建设能带动项目实施村的村民脱贫致富，人均增收300元；残疾人居住环境改善，贫困户满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对残疾人实用技术培训、残疾人扶贫对象生活费补贴、残疾人家庭无障碍改造项目均表示“十分满意”。残疾群众公平享受政策，政策资源配置公平，取得了良好的社会效益，

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表