剑阁县店子镇2019年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、过去一年工作回顾

过去一年，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省市县委全会精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，统筹推进“五位一体”建设。在县委县府和镇党委的坚强领导下，在镇人大监督支持下，镇政府认真贯彻落实党中央省市县党委政府和镇党委的各项决策部署，始终专注战略发展定力，坚持“兴旅游、强农业、重项目、拓集镇，建设生态美丽幸福店子”的发展思路不动摇，以脱贫攻坚为抓手，狠抓项目投资和产业发展，奋力做强农业、做深旅游、做精集镇、做实民生，决战决胜全面小康，促进发展成果共享，保持了社会和谐稳定和经济快速发展。

（一）脱贫攻坚统筹推进。过去一年，我镇始终以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持问题导向精准发力，深入实施“五个一批”战略，全镇684户1956人实现了如期脱贫，贫困发生率由2014年初的16.51%降至0.3%。全镇328户1000人通过易地搬迁实现住房安全保障，脱贫户人均年收入普遍超过了5000元，全面达到“两不愁”“三保障”标准，标志我镇已彻底摆脱绝对贫困。

（二）一三产业有序发展。一方面农产业发展持续壮大。通过引进龙头企业、培育家庭农场、创建农业专业合作社等方式，基本形成了畜禽、水产、雷竹、果蔬、中药材五大特色产业全面发展的良好势头。另一方面服务业快速跟进。依托库区优势，大力发展镇村旅游，全年累计接待游客3万余人次，创造直接收益500余万元。

（三）社会事业健康发展。一是基础设施建设不断完善。新建通村水泥路28公里，整治病险路段2086.5米，实施安全饮水工程13处，改造标准化池塘9口，标准化渠系1.2公里。全镇人居生活条件显著提高。二是城镇居民保障全面加强。城镇居民养老保险参保6514人，参保率达100%，农村合作医疗参保9411人，参保率达到100%。同时，以弱势群体为重点，不断扩大社会保障面，民政大病救助125人，五保61人，残疾人生活补贴171人。三是教育医疗条件持续改善。落实城镇免费义务教育，发展普惠性学前教育，促进教育均衡发展；推进实施两孩政策，加强重特大传染病防控，不断提高医疗服务水平。

（四）社会秩序和谐稳定。一是深入推进依法治理。“七五”普法工作深入开展，积极开展信访“三无”创建活动，加强基层人民调解组织建设，大力开展公民社会主义核心价值观教育。二是持续创建“平安店子”。深入实施社会网格化管理，建立健全立体化、社会化治安防控体系。严守安全生产红线，持续开展“打非治违”和安全专项整治，切实抓好危爆物品、道路交通、消防火灾、水上安全等公共安全监管，全年无较大以上事故发生。加大“禁毒防艾”工作力度，实施最严格的食品药品卫生监管，确保人民群众身体健康和生命安全。三是严格落实扫黑除恶。通过强化组织领导、压实工作责任、广泛宣传发动、全面摸底排查、整顿软弱党组织等措施，形成有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱的高压态势，为全镇和谐稳定提供了坚强的组织保障。

二、今年的主要目标和下一阶段的重点工作

今年是打赢脱贫攻坚战的收官之年，是决胜全面建成小康社会的重要一年，也是完成“十三五”规划、编制“十四五”规划的关键一年。面对纷繁复杂的国际国内形势，我们务必主动适应新常态，在疫情防控常态化形势下，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持“兴旅游、强农业、重项目、拓集镇，建设生态美丽幸福店子”的发展思路不动摇，坚决打好三大攻坚战，全力抓好经济建设主战场“六件大事”，深入开展“九项工作大比武”，坚决维护经济健康发展势头和社会稳定大局，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

（一）紧紧围绕全面建成小康社会目标，坚决打赢“三大攻坚战”。一是全面提升脱贫攻坚质量。全面落实住房、医疗、教育、产业等各项扶贫政策，突出问题导向全面查漏补缺，实现684户贫困户全部如期脱贫，实现高质量通过国家普查和成效考核，同时做好脱贫攻坚后半篇文章，促进脱贫群众持续增收，确保实现稳定脱贫。二是不断强化生态环境保护。持续做好水污染防治、土壤污染防治、大气污染防治等专项治理行动，强化落实“门前双包制”、河长制、秸秆禁烧等环保制度，进一步美化提升镇域生态环境。三是深入开展风险防范化解。坚决守住不发生系统性、区域性风险底线，严厉打击非法集资、金融诈骗，抓好重大动植物疫情防控，切实保障人民群众生命财产安全

（二）以促进城镇居民增收为目标，切实抓好特色产业发展。一是积极建设店子镇村振兴产业示范带。依托“雷竹+土鸡”特色农业总体布局，今年计划雷竹果药产业提质增效200亩，新发展鱼塘100亩，新增蔬菜种植面积100亩。二是大力推动生猪养殖产业发展。持续抓好生猪稳产保供，今年争取引进规模生猪养殖企业1家，带动周边个体养殖户共同发展，力争年出栏生猪1.2万头、小家禽3.5万只、肉牛150头、山羊500只。三是加大招商引资力度。以推动库区旅游经济发展为目标，科学制定镇域镇村旅游发展规划，合理谋划农家乐、渔家乐、特色产业园、现代农业观光园布局，进一步提升自身吸引力，力争引进一批业主到我镇投资置业。

（三）以推动农村快速健康发展为目标，大力实施镇村振兴战略。一是突出抓好农村人居环境整治行动。大力推进垃圾治理、污水处理、厕所革命、畜禽粪污资源化利用、村容村貌和农村居民文明素养提升“六大行动”。二是深入推进农村综合改革。继续深化农村集体产权制度改革，支持农村村级集体经济组织独立自主发展，大力推动农村集体资产资源“三权分置”，创新村集体经济所有权与经营权分离的运用机制，实现农村集体资产保值增值。三是大力推进先进典型创建。按照县委县政府安排部署，结合我镇实际情况，力争年内功成市级文明镇镇、县级镇村振兴先进镇镇，同时争取成功创建市级文明村1个，创建市级镇村振兴示范村1个、县级镇村振兴示范村1个。

（四）以保障和改善民生为目标，统筹推进社会事业协调发展。一是完善社会保障体系。进一步扩大城镇居民养老、医疗保险覆盖面。深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、空巢老人的关爱服务，做好城镇低保、五保、特困人员等社会救助资金发放工作，保障城镇困难群众生产生活。二是统筹发展社会事业。进一步完善公共服务设施，提高公共服务水平。推动建立平安医院、平安校园，严厉打击扰乱正常医疗、教学秩序的行为，为医疗服务、教育活动提供优良的外部环境。配合县级相关部门深化农村集体产权制度改革和全国第七次人口普查工作。三是加大基本民生保障力度。扩大低保保障范围，对城镇困难家庭应保尽保，将符合条件的城镇失业和返镇人员及时纳入低保。切实保障所有困难群众基本生活，对因灾因病遭遇暂时困难的人员，及时实施救助。四是完善退役军人、义务兵现役军人等涉军群体优抚安置制度，落实各类涉军群体各项优惠政策。预计协助申报各类国家直发补贴24万余元，安排专项资金5万余元对各类涉军群体开展慰问活动，并对其中的特困人员进行临时救助。五是丰富群众精神文化生活。培育和践行社会主义核心价值观，加强公共文化服务，倡导全民健身，使全社会充满活力、向上向善。六是提升村社治理能力。提升村委会自治能力，完善社区服务功能。支持社会组织、人道救助、志愿服务、慈善事业等健康发展。保障妇女、儿童、老人、残疾人合法权益。七是完善信访制度。进一步畅通群众投诉举报渠道，建立健全群众来访登记制度，强化首问责任制，积极解决群众合理诉求；加强法律援助，引导群众主动运用法律武器规范合理地维护自己合法权益不受侵害。八是建设平安店子。依法打击各类犯罪，强化安全生产责任，建立健全党政安全生产责任清单制管理体系，加强洪涝、火灾、地震等灾害防御，提高应急救援和防灾减灾能力，实施安全生产专项整治，坚决遏制重特大事故发生。

（五）以建设服务型政府为目标，加强政府自身建设和深入推进政府职能转变。一是全面推进依法行政。严格遵守宪法法律，加快建设法治政府，把政府活动全面纳入法治轨道。坚持严格规范公正文明执法，依法接受镇人大的法律监督，主动接受社会和舆论监督，认真听取人大代表的意见。二是全面落实党风廉政建设主体责任和一岗双责，坚决贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，驰而不息整治“四风”；扎实推进廉洁政府建设，积极开展“赌博敛财”、微腐败等问题专项整治，严格落实“过紧日子”十三条措施。三是全面提高政府效能。构建职责明确、依法行政的政府治理体系，增强政府公信力和执行力，进一步完善激励约束、容错纠错机制，旗帜鲜明给积极干事者撑腰鼓劲，对庸政懒政者严肃问责。

二、机构设置

一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计559.05万元。与2018年545.56万元相比，收、支总计增加13.49万元，增加2.47%。主要变动原因是项目增加和人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计559.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入559.05万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计559.05万元，其中：基本支出450.85万元，占80.65%；项目支出88.2万元，占15.78%。上年结转20万，占,3.58%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计559.05万元。与2018年545.56万元相比，收、支总计增加13.49万元，增加2.47%。主要变动原因是项目增加和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出559.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年545.56万元相比，一般公共预算财政拨款增加13.49万元，增长2.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出559.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出207.09万元，占37.04%；文化体育与传媒支出22.09万元，占3.95%；社会保障和就业支出34.85万元，占6.23%；医疗卫生支出15.4万元，占2.75%；节能环保支出7万元，占1.25%，城镇社会支出6.89万元，占1.23%；农林水支出235.31万元，占42.09%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出10.13万元，占1.81%。其他支出0.3万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为559.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2019年决算数为2.6万元，完成预算100%，2010108代表工作2019年决算数为0.2万元，完成预算100%，2010301行政运行2019年决算数为184.82万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2019年决算数为12.39万元，完成预算100%，2010601行政运行2019年决算数为6.89万元，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2019年决算数为0.2万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒:2070101行政运行2019年决算数为13.43万元，完成预算100%，2070199其它文化支出2019年决算数为0.6万元，完成预算100%，2070801行政运行2019年决算数为6.89万元，完成预算100%，2070802一般行政管理事务2019年决算数为1.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年决算数为30.58元，完成预算100%，2080805义务兵优待2019年决算数为4.27元，完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育:2100717计划生育服务2019年决算数为2.93万元，完成预算100%，2101101行政单位医疗2019年决算数为12.47万元，完成预算100%。

5.节能环保支出：2110402农村环境保护2019年决算数为7万元，完成预算100%。

6.城镇社区支出：2120101行政运行2019年决算数为6.89万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2019年决算数为0.6万元，完成预算100%，2130142农村道路建设2019年决算数为20万元，完成预算100%。2130599其它扶贫支出2019年决算数为2.94万元，完成预算100%，2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年决算数为231.77万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2019年决算数为0万元，完成预算0%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2019年决算数为10.13万元，完成预算100%。

10.其他支出：2296002用于社会福利的彩票公益金支出2019年决算数为0.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出559.05万元，其中：

人员经费378.75万元，主要包括：基本工资105.21万元、津贴补贴74.14万元、奖金6.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.58万元，职工基本医疗保险缴费12.47万元，其他社会保障缴费0.95万元、生活补助138.48万元、住房公积金10.13万元。

公用经费72.08万元，主要包括：办公费49.23万元、印刷费1.23万元、水费0.83万元、电费4.42万元、邮电费0.1万元，差旅费10.47万元、维护费3.1万元、工会经费1.01万元、福利费1.69万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.36万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.36万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：其他用车0辆，其他用车主要是用于消防及环境卫生（垃圾清运）。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于消防车所需的用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.2019年公务接待费3.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，1114人，共计支出3.36万元，具体内容包括：上级检查、审计、督查等工作，金额3.36万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出3.36万元。主要用于接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，剑阁县店子镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对垃圾清运及处置项目、安全工作项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

剑阁县店子镇人民政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导，本单位遵从再不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下，通过制定中长期项目规划，履行相应的项目程序，该项目年度计划数与任务数相符，同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划；在资金使用情况方面，严格按照预算资金实施项目；项目整体施工进度良好，严格按照合同的工期和要求完成项目的实施，剑阁县店子镇人民政府还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看整个项目的机构健全，分工明确，责任落实到位，计划项目与实施项目相符，在规定的时间内按期完工，在资金支付和管理方面，严格按照预算资金支付项目款，同时建立了完善的项目监督管理制度，该项目的实施增强了人民的幸福感，提高了生活质量，有利于促进社会经济良好发展，取得较好的社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“垃圾清运及处置” “安全工作”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1、垃圾清运及处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障场镇及周边的环境干净整洁,给老百姓和居民有一个优美的工作和生活环境,提高了人民的生活幸福指数，改善了生态环境。发现的主要问题：（1）人口众多，在日常生活中所排放的垃圾数量相当可观，城市垃圾处理问题给国家的城市化发展进程带来了严峻的挑战；（2）居民对于垃圾处理的责任和意识不强；下一步改进措施：（1）拓宽投资或融资渠道，制订相关优惠政策，鼓励发展垃圾处理产业，加快城市生活垃圾处理场的建设。这是改变目前我国垃圾产生量大、处理能力不足、处理率低的关键所在。（2）加大宣传力度，多组织保护环境及垃圾处理等相关政策的宣讲和学习，增强人民垃圾处理的责任和意识。

2、安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障辖区内的各种安全隐患，排除不必要的安全事故,再增强百姓安全意识的同时使百姓有一个安居乐业的生活环境，发现的主要问题：（1）居民对于安全的意识不强；（2）安全管理制度需进一步完善和落实。下一步改进措施：（1）加强安全知识教育和学习，加大宣传力度，增强群众安全意识；（2）建立健全安全管理制度，指派专人管理，责任落实到人。

2019 年部门整体支出绩效评价得分表

（三）、部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县店子镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对垃圾清运及处置项目、安全工作项目开展了绩效评价，《垃圾清运及处置项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，店子镇人民政府机关运行经费支出72.08万元，比2018年80.08减少8万元，减少0.01%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，店子镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁县店子镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。

9.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070402 般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。10.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100717计划生育服务指计划生育服务支出。

12.城镇社区：2120101行政运行指城镇社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501 城镇社区环境卫生指城镇社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、镇村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.资源勘探信息：215080行政运行指中小企业管理行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县店子镇人民政府部门

2019年部门整体支出绩效评价报

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县店子镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

店子镇人民政府总编制21名，其中行政编制15名，工勤编制1名，事业编制5名。在职人员总数23人，其中行政人员17人，事业人员5人，工勤人员1人,退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县店子镇人民政府2019年收入预算5750465元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入5750465元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县店子镇人民政府2019年支出预算5750465元，其中：基本支出5452065元，占94.81%；项目支出298400元，占5.19%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，剑阁县店子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城镇社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2019年本年收入合计545.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入545.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2019年本年支出合计575.05万元，其中：基本支出545.21元，占94.81%；项目支出29.元，占5.19%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

通过对本部门2019年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2020年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）存在问题。

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

附件2

2019年垃圾清运及转运项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给老百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升店子镇城镇环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，加快城市环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展，加快建设两型社会。根据住房和城镇建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神，结剑阁县委、县政府统筹城镇发展的整体思路要求，店子镇人民政府与张青川签定了店子镇城镇生活垃圾转运及处置合同，由张青川将城区生活垃圾以500元/车价格收集转运至普安垃圾填埋场进行垃圾处理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我们认为：店子镇人民政府的清运项目的实施，确保了城镇垃圾的日产日清，改善了城镇卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据店子镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为98分，其中：业务指标总分值23分，评价得分23分，财务指标总分值30分，评价得分29分，项目产出及效果总分值47分，评价得分46分。评价等次：优。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及办事处和社区的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务，所有项目均达到合格标准。

2、项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。店子镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。

资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护攸县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

2、环境效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解整个攸县生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善攸县大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善剑阁县城市容貌和环境卫生条件，提高剑阁县的招商引资能力。

3、经济效益：每吨生活垃圾可以分选出48.8%的RDF，替代煤作为水泥窑燃料。按照RDF的低位热值1800Kcal/吨，通过项目的实施可以年节约一定数量标煤，具有显著的经济效益。

4、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，剑阁县县生活垃圾无害化处理场未执行考核制度，即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

四、相关措施建议

环境卫生项目建设完成后，要经常监督检查其使用情况，并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作, 及时清理垃圾，多清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。

附件2

2019年安全工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边居民的安全,给老百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升店子镇城镇安全质量，完善公用基础设施体系，进一步加强安全监管工作，及时发现安全隐患。根据相关政策规定和要求，结剑阁县委、县政府统筹安全发展的整体思路要求，店子镇人民政府成立了由安监员何文强牵头的安全监督小组。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我们认为：店子镇人民政府的安全项目的实施，通过抽检、深入分析和评估店子安全现状，进一步加强安全监管工作，及时发现安全隐患，有效防范安全风险，有效的保障全镇人民群众的安全和身体健康，服务民生，确保了城镇安全，项目实施到位，产生了良好的社会效益。

根据店子镇人民政府安全项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为93分，其中：业务指标总分值23分，评价得分22分，财务指标总分值30分，评价得分26分，项目产出及效果总分值47分，评价得分44分。评价等次：良。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及办事处和社区的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，加强了安全监管工作，及时发现安全隐患，有效防范安全风险，有效的保障全镇人民群众的安全和身体健康，服务民生，确保了城镇安全，项目实施到位，产生了良好的社会效益。

2、项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县安监局成立专门机构考核办，配备专职人员，对日常各项安全进行监督和考核。店子镇人民政府配备专职人员，对日常安全监督和考核。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项事关人身生命安全的重大工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：保障了辖区内排除安全隐患,增强老百姓安全意识,使老百姓有一个安居乐业的生活环境。

2、经济效益：直接减轻或免除事件给人、社会和自然造成的损伤，实现保护人类财富，减少无益损耗和损失，保障了劳动安全和维护经济增值过程。

3、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善了辖区内安全问题，保障了辖区内排除安全隐患,增强老百姓安全意识,使百姓有一个安居乐业的生活环境，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

通过项目经费的使用加强了我单位的安全监管力度，保障了全镇镇人民的安全问题，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：在项目实施过程中，由于抽查工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预算。

五、相关措施建议

建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表