剑阁县妇女联合会2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

3、指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功活动”。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4、指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职工技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益。

6、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和维护社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、负责机关和本系统的精神文明建设及党风廉政建设。

8、承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办县委或县政府交办的其它事项。

9、承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（二）县妇联2019年重点工作完成情况

剑阁县妇联2018年重点工作已全面完成：一是县妇联累计向上争取资金38.90万元，完成比例514.50%；招商工作通过与投资方联系，引进生态养殖业发展项目，于2019年4月10日落户广元市剑阁县木马镇停船村，完成了600万元的招商任务。二是把“城乡社区儿童之家”建设纳入省民生实事，整合资源、投入资金28万元全面完成2019年度60所“城乡社区儿童之家”建设工作。三是关爱慰问困境儿童、留守儿童等158人，发放慰问金、慰问物资共价值33.30余万元。接待来访来电来信26件次，其中涉外省信访维权案件1件，办结率100%。举办培训班3期，培训乡镇、村妇联主席、创业能手669名。四是有力地推动了妇女儿童事业持续健康发展。在全县寻找“孝爱和乐”“亲善教子”“勤俭自强”“扶贫助困”“清正廉洁”“爱岗敬业”“绿色洁美”“重义守信”“书香文明”“移风易俗”最美家庭171户，推荐上报省、市十类“最美家庭”15户。

二、机构设置

 县妇联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入106.84万元、支出97.89万元。与2018年相比，收入、支总计各增加5.2万元/5.95万元，增长5.12%/6.47%。主要变动原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计97.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.29万元，占99.39%；政府性基金预算财政拨款收入0.6万元，占0.61%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计97.89万元，其中：基本支出86.79万元，占88.66%；项目支出10.94万元，占11.18%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计97.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5.79万元，增长6.29%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出97.13万元，占本年支出合计的99.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加0.19万元，增长0.19%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出97.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出77.09万元，占79.37%；社会保障和就业（类）支出9.43万元，占9.71%；卫生健康支出6.49万元，占6.68%；住房保障支出3.62万元，占3.73%；农林水（类）支出0.5万元，占0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为97.13，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为69.25万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为7.84万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是小额资金未及时支付，决算结转。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.43万元，完成预算86.67%，决算数小于预算数的主要原因是从5月份开始养老保险基数下调。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项、行政单位医疗（项）:支出决算为6.49万元，完成预算144%，决算数大于预算数的主要原因是省级下拨省级两癌救助资金。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出86.79万元，其中：

人员经费79.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费7.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算71.05%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.35万元，占71.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出1.35万元，完成预算71.05%。公务接待费支出决算比2018年减少0.47万元，下降25.82%。主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出1.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出1.35万元，具体内容包括：市妇联、市妇儿工委督导检查工作，乡镇妇联主席培训学习，帮扶贫困村干部到会对接工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县妇联机关运行经费支出8.34万元，比2018年减少2.2万元，下降20.87%（或与2018年决算数持平）。主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，县妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民生工程儿童之家建设补助项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我会财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在单位班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保日常工作、重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“两纲工作经费”、“三八节、女儿节活动经费”、“脱贫攻坚工作经费”、“ 省级贫困妇女（两癌）救助”等项目绩效目标实际完成情况。

1. 妇儿工委两纲工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了儿童之家建设培训，提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务经济大局。

2. “三八节、女儿节活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成纪念三八妇女节各项活动，评选先进个人42名和先进集体23个，邀请教授“女干部职工演讲口才与沟通能力”知识专题讲座。完成女儿节各项活动任务。

3.省级贫困母亲（两癌）救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，2名“两癌”患病妇女得到及时救助，有效缓解了看病的压力，减轻了家庭的负担，切实保障了农村妇女健康、促进家庭和谐幸福。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县妇联部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指妇联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指三八节、女儿节活动经费、两纲工作经费项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位缴纳的2018年职工基本养老保险。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指本单位缴纳的2018年职工医疗保险。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指脱贫攻坚工作经费。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县妇女联合会

关于部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。剑阁县妇联是一级预算行政单位，由财政全额拨款。核定总编制6名，其中行政编制5名，工勤编制1名。妇联下属事业单位妇女儿童活动中心核定事业编2名，没有独立核算。

（二）机构职能。妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联的主要任务是团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（三）人员概况。在职人员总数8人，其中在编在职行政人员5人，机关工勤1人，事业人员2人，退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）县妇联财政资金收入情况。县妇联2019年收入决算978896元，其中：一般公共服务收入772493元，农林水收入5000元，社会保障和就业收入94306元，卫生健康收入64868元，住房保障收入36229，其他支出6000元。

（二）县妇联财政资金支出情况。县妇联2019年支出决算977334.28元。一是基本支出867896元,其中人员经费决算614555元，包括基本工资307823元、津贴补贴105744元、奖金和绩效工资179794元、职业年金缴费21194元；机关事业单位基本养老保险缴费94306元、行政事业单位医疗保险44868元、住房保障费36229元；日常公务支出费用决算77938元，是用于保障单位日常公务费用支出。其中办公费13793元、印刷费3970元、水费700元，电费644元，邮电费1041元，差旅费29826元，会议费10260元，公务接待费2500元，劳务费2000元，福利费2130元，其他交通费用4300元，对个人和家庭的补助支出6774元。二是项目支出109438.28元，其中三八节、女儿节活动工作经费40000元，“两纲”工作经费38438.28元，重大公共卫生（省级贫困妇女“两癌”资金）20000元，脱贫攻坚工作经费5000元，市上拨儿童之家经费6000元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制和执行

（1）预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。

（2）预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。

2、财政资金收支管理情况

按照财务要求，我会建有会计机构，实行会计与出纳分设，监督和执行岗位健全，设会计1人、出纳1人，会计没有从业资格证。

内部管理制度：内部财务管理制度健全，主要有《财务管理制度》、《接待制度》、《考勤制度》、《目标管理制度》、《财务费用审批制度》、《资产管理制度》、《岗位责任制》等。

会计核算：依法建账，使用新政府会计制度，建立《总账》及《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据。

3、财政政策执行

（1）国库集中支付：部门预算支出中直接支付比例达到全县当期平均水平。

（2）公务卡改革：严格按照公务卡制度改革要求，推行公务卡支付制度。严格按公务卡强制结算目录，电话费和办公用品购买等方面实行了公务卡结算，公务卡结算支出额度达到单位非转账授权支付的40%以上。

（3）厉行节约：严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，2019年“三公”经费决算，公务接待费13500元。

4.财经纪律

（1）审计监察：接受县审计局、县财政局财监局和上级有关监督检查部门监察。

（2）预算执行动态监控：国库动态监控预警无违规支付行为。

（二）结果应用情况。

我会绩效自评工作自开展以来都按照上级安排及时报送及时公开、对评价结果及时整改并运用，整体运行良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综上所述，通过绩效自评，2019年整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的支出绩效进行评价。

（三）改进建议。

一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员的培训，让其更加熟悉绩效评价工作。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

注意事项：没有数据的空表同样要公示，上述红字提示部分在做编制说明时须删除。