剑阁县吼狮乡人民政府2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、夯实党建工作基础、加强党建引领作用

（1）加强党员教育学习。一是加强学习，确保全面学习教育常态化，共组织党委中心组学习4次、党员干部集中学习15次、党委书记、党支部书记讲党课8次，累计发放学习资料400余份，全面提高了党员干部的政治素养和理论水平；二是我乡根据市委“作风纪律深化年”活动要求，大力开展党风廉政建设，通过观看警示教育片，及时通报各级纪委、监委查处的典型案例，全面开展自查自纠活动，共查改问题12条。

（2）严格落实意识形态责任制，牢固树立主责主业意识。一是认真按照“不忘初心、牢记使命”主题教育相关内容，以全乡自来水正常保供作为抓手，召开主题教育民主生活会，开展批评与自我批评，梳理问题清单，严格责任清单，确保党风廉政建设两个责任落到实处；二是严格落实书记抓党建工作职责，每月召开党委会议专题研究部署党建工作，每月与各党支部书记谈话1次以上，确保党建各项工作任务落细、落实。

（3）狠抓党建重点工作任务。一是整顿后进党组织1个（红星党总支部），针对软弱涣散党组织人马村党支部存在的问题，派专人指导工作，协助其建立、完善各项村级规章制度，并每月对整改落实工作进行督查，保证整改有效推进；二是积极开展党员发展工作，共发展党员2名，按期转正3名，培养入党积极分子2名；三是充分发挥基层党组织在脱贫攻坚工作中的引领带头作用，形成党支部带头、党员示范、群众参与，在龙角村发展川郁金170亩，增加村集体和农民收入的良好示范。

2、聚焦民生、高质量完成脱贫攻坚

（1）聚焦基础设施建设、助力整体脱贫。我乡坚持把基础设施建设作为做好扶贫工作的先决条件，着力推进道路硬化、水利、公共服务设施配套等基础设施建设。一是改造升级了农村电网、实施了安全饮水工程、各村用水用电得到保障；二是完成通村道路硬化68公里，实现了村村通、组组通，入户路覆盖率达70%；三是乡“三有”全面达标，乡、村便民服务中心、学校、卫生院实现标准化；四是其他公共服务设施均得到有效完善，各村设立文化活动广场、文化室、农家书屋、村级卫生医疗中心等，实现通讯网络、电视信号户户通。2019年，吼狮乡共有贫困户85户240人脱贫，人均收入均达到3750元以上，全乡“一超六有”100%达标，聚焦“两不愁、三保障”，及时开展大排查活动，发现问题282个，现已逐项逐条销号解决，截止年底，全乡四个贫困村龙座、来龙、天星、龙角全部脱贫。

（2）加强贫困户住房保障。2019年，我乡整合农村危旧房改造、易地扶贫搬迁等项目资金和精准扶贫户贷款贴息政策，分步实现贫困户安全居住、安稳居住、安心居住。共实施易地搬迁38户92人，危旧房改造19户，土地增减挂钩346户，向前村2019年安全饮水项目1个，现已全部完工。实施的易地搬迁、危旧房改造的农户已全部完工并入住，全乡所有农户住房安全有保障。

（3）加强贫困村与贫困户产业建设。我乡通过外部扶持和自身努力，按照短期脱贫、长期致富的思路，因户施策，引导发展庭院经济、特色种养业、特色产业园，主要以海椒、蔬菜、黄华占水稻、核桃、柑橘、芦笋、中药材种植以及剑门关土鸡、生猪养殖为主。推广栽培“黄华占”优质水稻600余亩，在龙座、天星、来龙、龙角发展柑橘特色产业园4个共860亩、并插种了中药材，完成龙座村脆红李种植50亩、来龙村特色产业园补植80亩、龙角村建成果药产业园260亩，户办小庭院23户，有效促进了贫困人口致富增收，真正实现了产业业态好、产业机制好、产业效益好。

（4）加强贫困地区群众精神文明建设。扶贫先扶智，扶贫必扶志，我乡积极帮助贫困群众走出一条“精神自信、行动自觉、经济自强”的精神扶贫之路。一是加强贫困村文化阵地、队伍、活动三大载体建设，推动感恩立志、培育精神自信，激励和鞭策贫困户；二是通过1+1结对交心谈心，引导贫困户养成好习惯，形成好风尚，增强意志、提高自身的文明素质，增强贫困户脱贫致富的精神动力，自觉助推经济自强。

3、强化安全维稳工作

全乡结合平安法治“六个一”建设和扫黑除恶治乱工作要求，建立健全安全应急预案，严格落实24小时值班值守制度，广泛开展安全宣传活动。一是充分利用村村通广播、宣传画、宣传单广泛开展森林防火、道路交通、项目建设、食品安全、用火用电、用气等各类生产生活安全知识宣传活动，全年共计发放平安建设宣传册500余份、横幅20余幅、开展法律讲堂10余次，参加人数达到1000余人次，开展治安巡逻20余次；二是严格按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的工作要求，对辖区各村进行了全面摸底核查。三是积极接收群众来信来访，认真梳理问题50余个，切实解决群众需求，化解矛盾10余个。

二、机构设置

剑阁县吼狮乡人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计476.51万元。与2018年相比，收、支总计各增加0.87万元，增长0.18%。主要变动原因是人员增加，资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计476.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.21万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，占0.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计476.51万元，其中：基本支出420.58万元，占88.26%；项目支出55.93万元，占11.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计476.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加0.87万元，增长0.18%。主要变动原因是人员增加，资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出476.21万元，占本年支出合计的99.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加0.58万元，增长0.12%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出476.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出151.84万元，占31.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.19万元，占3.61%；社会保障和就业（类）支出35.66万元，占7.49%；卫生健康（类）支出20.87万元，占4.38%；城乡社区（类）支出20.96万元，占4.40%；农林水（类）支出212.49万元，占44.6%；资源勘探信息等（类）支出7.46万元，占1.57%；住房保障（类）支出9.74万元，占2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为476.21完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般行政事务（款）行政运行（项）:支出决算为151.84万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.19万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.66万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.87万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.96万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为212.49万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为7.46万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出420.58万元，其中：

人员经费318.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费102.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是按相关规定严格执行“三公”经费管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出3.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.18万元，下降5.33%。主要原因是严格控制公务接待，其中：

国内公务接待支出3.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待856批次，1127人次（不包括陪同人员），共计支出3.38万元，具体内容包括：接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中：

其他国内公务接待支出3.38万元，主要用于接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，一般行政管理事务机关运行经费支出102.33万元，比2018年增加34.62万元，增加51.13%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况

2019年，剑阁县吼狮乡人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁县吼狮乡人民政府共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

注意事项：没有数据的空表同样要公示，上述红字提示部分在做编制说明时须删除。