2019年度四川省剑阁县江口镇人民政府 部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

农业经济稳中有升:

1、农业经济稳中有升:一是种植业持续发展：小春粮油生产大丰收，较去年同步增长3%；巩固果蔬产业，黄金梨、核桃、红心柚管理规范、长势良好；种植海椒350亩，产品畅销，可望丰收在望;二是养殖业健康发展：出栏生猪4160头，存栏2413头。家禽存栏6.5万只，出栏11万只，新培育土鸡养殖专业户12户。

2、工业持续发展、项目投资稳步增长

今年上半年继续巩固原有工业、商业企业的发展，实现产值6471万元。扩大招商引资面，意向性引进业主到江口工业园区投资办厂，政府发挥了引导、咨询、协调、规划、服务的作用。完成了固定资产投资1370万元，现已上报入库。

3、基础设施进一步完善

基础设施建设。投资74万元，在木林坝社区和清明村整治山坪塘2口，现已完工投入使用；在新禾村投资11万元，整治山坪塘1口，新建排水渠2公里，现已完工投入使用；投资4万元在闻江社区维修排污设施，现已完工投入使用。投资35万元在陵丰村、高堂村种植春枣、冬枣、红心柚、五星枇杷共450亩，养殖禽苗。改善了生产条件，促进了产业增收。

4、脱贫攻坚工作稳步推进

脱贫攻坚工作按照实现“两不愁、三保障”脱贫目标，坚持责任到人，规划到户，实行一户一卡，严格按照“六个精准”“五个一批”，强化“六个一”帮扶对接，做到工作精细化，任务明细化，脱贫精准化，户户算帐超脱贫标准。一是住房安全。今年年初，政府将全镇所有贫困户住房实行全面排查，尤其是对土坯房进行了重点排查，对排查出的隐患及时进行了整改，已完成12户易地搬迁，确保了贫困户住房安全入住；同时对全镇的非贫困户住房进行了彻底的排查，对排查出的28户危旧房（其中26户鉴定为C级危房加固，2户为D级危房加固）现正在建设中，能确保全镇农户所有住房安全达标。二是全面实施教育保障，雨露计划和贫困学生救助行动等，让每一个孩子都接受国家的教育教学，不让一个孩子因困难而缀学，2019年上半年全镇共542人享受教育保障。三是继续实施全民医疗保障，免除贫困户2019年每人220元合作医疗保险，县内住院看病自付比例不超过10%，实现看得起病，住得起院，彻底解决了贫困户看不起病，因病负债的问题。四是实施安全放心干净的人饮工程，全镇2019年上半年共实施新禾、新庄、高堂、金钟、清明、春雷、木林坝7个村社，共投资89.5万元，现正在建设中确保户户有自来水的目标。五是广电网络电视户户通，能够正常收看中央、省、市、县的有关电视节目，信号稳定，把党和国家的温暖传递到千家万户。六是加大产业发展，助农增收，全镇共增加贫困户外出就业112人，本地就业140人，贫困人口务工收入人均达1.3万元以上，七是产业发展，在巩固全镇原有果树3741亩的基础上，今年在高堂村新栽黄金梨350亩，能确保老百姓增收。八是完成大数据平台采集任务，辖区内599户贫困户帮扶成效图片采集，共计采集图片2995张，户均5张，填写备注情况85户，其中：2019年整户死亡0户、全家外出54户、兜底户27户、特困供养户0户、老人户3户、农转非0户，自发搬迁户1户。完成对辖区内13个有建档立卡贫困人口行政村（其中贫困村4个）的基本情况、产业扶贫、消费扶贫、第一书记、收入略高于建档立卡贫困户的农户等信息的采集。村级帮扶成效，共计采集78张（其中村级公示公告图片13张），平均每村采集图片6张。九是目前在全镇开展“两不愁三保障”回头看大排查工作。确保排查出的问题做到立行立改，全面达到脱贫摘帽标准。

二、机构设置

剑阁县江口镇人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计684.25万元。与2018年相比，收、支总计各减少22.97万元，下降3.25%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计684.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.95万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，占0.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计684.25万元，其中：基本支出668.70万元，占97.73%；项目支出15.55万元，占2.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计684.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少22.97万元，下降3.25%。主要变动原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出684.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少22.97万元，下降3.26%。主要变动原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出684.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出264.93万元，占38.72%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.68万元，占2.73%；社会保障和就业（类）支出46.56万元，占6.80%；卫生健康支出24.85万元，占3.63%；住房保障支出21万元，占3.07%；城乡社区支出（类）13.712万元，占2%，农林水支出（类）286.22万元，占41.83%；资源勘探信息（类）等支出7.99万元，占1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为684.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:2010108代表工作2019年决算数为0.5万元，完成预算100%；2010301行政运行2019年决算数为229.39万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务2019年决算数为5.4万元，完成预算100%；；2010601财政事务2019年决算数28.64万元，完成预算100%；2010602一般行政管理事务0.5万元；2011102纪检监察事务一般行政管理事务2019年决算数为0.5万元，完成预算100%。

2.教育:支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算100%，。

4.文化旅游体育与传媒:2070101行政运行2019年决算数为8.38万元，完成预算100%；2070109群众文化2019年决算数为0.67万元，完成预算100%；2070199其他文化支出2019年决算数为0.6万元，完成预算100%；2070801行政运行2019年决算数为9.03万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年决算数为46.57万元，完成预算100%；

6.卫生健康:2100101行政运行2019年决算数为5.3万元，完成预算100%；2100717计划生育服务2019年决算数为3.34万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗16.21万元。

7.城乡社区支出：2120101行政运行2019年决算数为13.71万元，完成预算100%。

8.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2019年决算数为0.8万元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出2019年决算数为2.94万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年决算数为282.48万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2019年决算数为21.01万元，完成预算100%。

10.资源勘探等信息支出:：2150801行政运行7.99万元，完成预算100%。

11.其他支出：2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出684.25万元，其中：

人员经费489.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费179.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.08万元，完成预算95.49%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待人员、次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0.39万元，下降7.13%。主要原因是主要原因是公务接待人员、次数减少。

开支内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，257人次（不包括陪同人员），共计支出5.08万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有购置公务用你车，没有进行运行维护。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.39万元，下降7.13%。主要原因是公务接待人员、次数减少。其中：

国内公务接待支出5.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，257人次（不包括陪同人员），共计支出5.08万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，剑阁县江口镇人民政府机关运行经费支出179.37万元，比2018年增加12.03万元，增长7.19%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，剑阁县江口镇人民政府采购支出政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁县江口镇人民政府共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对江口镇城乡环境治理项目项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效完成较好，实现年初制订的相关规划和目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“江口镇城乡环境治理”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

江口镇城乡环境治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了江口镇全镇道路、居住区域环境卫生干净整洁，实现了破旧垃圾桶换新、村村有垃圾房、村级保护环境宣传标语，提高了城乡居民环保意识，增强了环保能力增强。发现的主要问题：村民对环保设施的爱护意识有待提高，居民生活垃圾分类意识不高。下一步改进措施：加强对民众环保教育，提高环保意识，主动爱护环保设施。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江口镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡环境卫生治理项目项目、开展了绩效评价，《城乡环境卫生治理项目项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表